工资表合计数因为公式问题多了一分钱，实际上发放金额是对的，计提工资跟发放工资也是对的，现在要怎么调账呢

有余额，这要怎么调呢？支付单跟工资表都写着15566.89，实际支付才15566.88

你好，冲减应付职工薪酬余额，反方向调整到管理费用中

借应付职工薪酬，贷管理费用吗？这样调就可以了吗

你好，学员，是这样的

但是我上个月计提是对的喔，这样也可以吗

这个是对的，主要看一下你们应付职工薪酬计提和发放，不一样的话，调整，一样就不用调整的

我计提和发放就是一样的啊，就是工资表做错了，工资表做多了一分钱

如果是工资表错了，没事的，这个账务不调整的

哦哦好的，我就怕支付工资单跟实际发放工资银行截图不一致会不会有问题

这个没事的，工资表备注一下是尾差

好的，谢谢