工资表合计数因为公式问题多了一分钱，实际上发放金额是对的，计提工资跟发放工资也是对的，现在要怎么调账呢
你好，学员，账面应付职工薪酬科目有余额吗
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工资因为保留小数的关系，银行实际发放比工资表实际发放多了0.03。这个差额做账怎么解决。能计提直接加上0.03嘛？那这样工资表作为附件就和做账差了0.03了，可以手工改一下吗
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工资表合计数因为公式问题多了一分钱，实际上发放金额是对的，计提工资跟发放工资也是对的，现在要怎么调账呢
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老师你好，我麻烦问一个问题，就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资，但是我们计提工资计提的是当月的，我们一般发放不是在下个月吗？那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗？还是他发放工资发放的是上个月的，但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资，后面紧跟着发放工资，而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了，本月计提，本月发放，但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
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11月做账的时候计提了12月份工资218176.6，实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万，那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢，因为是员工工资跟销售业绩有关，要实际发放才直接具体金额，计提只是计提一个大概金额吗
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请教一下，我在12月多计提了工资，1月实际发放了，我做汇算清缴做调减了，然后我账面上在1月怎么做分录呢？公司用的小企业会计准则，如果我1月直接把多计提的工资冲减，那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢？因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
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有余额，这要怎么调呢？支付单跟工资表都写着15566.89，实际支付才15566.88
你好，冲减应付职工薪酬余额，反方向调整到管理费用中
借应付职工薪酬，贷管理费用吗？这样调就可以了吗
你好，学员，是这样的
但是我上个月计提是对的喔，这样也可以吗
这个是对的，主要看一下你们应付职工薪酬计提和发放，不一样的话，调整，一样就不用调整的
我计提和发放就是一样的啊，就是工资表做错了，工资表做多了一分钱
如果是工资表错了，没事的，这个账务不调整的
哦哦好的，我就怕支付工资单跟实际发放工资银行截图不一致会不会有问题
这个没事的，工资表备注一下是尾差
好的，谢谢
不客气，学员，周末愉快