老师，我这是个体户定期定额的，1季度开票41万多，都是按百分之一税率开的。我这填了表也能保存成功，就是一申报，在刷新就显示申报失败了，原因就是18行填报错误。可是18行就点不动呀
那个申报失败提示啥，可以截图吗，
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老师，我这是个体户定期定额的，1季度开票41万多，都是按百分之一税率开的。我这填了表也能保存成功，就是一申报，在刷新就显示申报失败了，原因就是18行填报错误。可是18行就点不动呀
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老师，个体工商户第一季度定期定额征收，发票开了35w超额了，已经交了增值税，因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了，然后第二季度突然变成了查账征收，开了2w的发票，也是没有进项，现在个人所得税经营所要申报，但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入，之前是35w是定额时发生的，2w是查账征收发生的，如果加一起就是37w了，一分钱的进项都没有，这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
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我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
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我是个体小额免税店，以前都是商场带扣税的没做过税务申报，现在让自己税务申报，1季度的申报过期了要补办，刚开始做申报不懂，以前填表的时候填写一个月的我填成一年的，报数额肯定超过季度30万免税的额度了，①我会不会按填的补交税款？②税务局专管员是不是得去商场查账③我这种情况是不是可以选成定额的就可以自动申报了
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老师您好 现在是三季度申报期 我二季度的所得税申报数据有误 需要更正 具体原因是成本的数据错了 一开始我准备更正申报 结果更正申报失败了 因为税收优惠 这个二季度所得税税款未交 被锁定了 不能更正 12366的客服告诉我 可以直接调整三季度的报表就可以了 我不会调 请问下老师 调哪里
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玫瑰公司2024年2月发行归类为权益工具的可转换优先股200000股，扣除相关交易费用后实收价款280000元。2024年10月全部转换为普通股股票40000股，每股面值1元。.要求:(答案金额以元为单位)·(1)编制2024年2月发行归类为权益工具的可转换优先股的分录。·(2)编制2024年10月转换为普通股股票的分录。
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是吗老师我刚才问的问题可以受累回答一下吗
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老师，暂估入库，下月冲回，然后开票入账，是不是库存没了，但是多了进项税
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某工业项目需要原始投资2200万元，其中固定资产投资2000万元，流动资金投资200万元。建设期为1年，流动资金于完工时，即第1年末投入。该项目寿命期10年，固定资产按直线法折旧，期满有100万元净残值；流动资金于终结点一次回收。投产后每年可获净利润分别为100万元、200万元、200万元、200万元、200万元、300万元300万元、300万元、300万元和400万元。资本成本率为10%。问题：1.请你为该项目编制一份简要的现金流量分析报告，报告主要包括以下内容：(1)该项目的项目计算期、固定资产年折旧；(2)该项目各年的净现金流量；2.运用静态投资回收期对该项目进行评价，判断项目是否可行。3.运用净现值对该项目进行评价，判断项目是否可行。
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2022年4月1日东方公司为购建厂房以92.42万元的价格发行债券，面值100万元，期限5年，票面利率8%，发行时实际利率10%，债券利息每年末支付。公司发行债券后采用实际利率法确定应付债券的摊余成本，不考虑其他因素。要求:(1)计算2022年年末“应付债券”的账面价值;(2)计算2023年度利息调整的摊销金额。
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学有优教激活码过期怎么找回
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张先生，25岁，企业职员。年收入为20万元，以后每年有望增加4%，负担比率上限是40%。目前有净资产5万元，假设党先生的投资报酬率为10%，银行的最高贷款是房价总额的70%，商业银行贷款利率为6%，公积金贷款利率为5%。张先生计划于5年后买房，买房时准备贷款20年，考虑到5年后结婚生育的需求，希望购置三室两厅，大概100平方米的房子。目前有意向的购房区域房价约为10000元/平方米。请回答如下问题：（1）根据银行的最高贷款比例，张先生对于该房产至少需要承担多少钱的首付款？（2）根据张先生目前的收入情况，其可负担的首付款是多少？（3）假设张先生打算申请商业银行贷款，按年等额本息还款，请问其可负担的房屋贷款是多少？[提示：（F/A，10%，5）=6.1051；（F/P，10%，5）=1.6105；（F/P，3%，5）=1.1593；（P/A，6%，20）=11.4699（P/A，5%，20）=12.4622]
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AS公司2020年利润表中“利润总额”项目本年金额为5000万元。2020年年初递延所得税资产和递延所得税负债的余额都为0。所得税税率为25%。与所得税有关的经济业务如:资料一:2020年计提存货跌价准备45万元，年末存货成本为545万元。资料二:2019年12月购入一项固定资产，原值为900万元，折旧年限为10年，预计净残值为0，会计采用双倍余额递减法计提折旧，税法要求采用直线法计提折旧，使用年限为10年，净残值为0。资料三:2020年支付非广告性赞助支出300万元。假定税法规定该支出不允许税前扣除。资料四:2020年取得的交易性金融资产投资初始成本为100万元，年末公允价值变动增加50万元。资料五:2020年支付违反税收罚款支出150万元。要求:(答案中的金额单位用万元表示)(1)计算AS公司2020年年末暂时性差异，将计算结果填入下表单位:万元项目账面价值计税基础暂时性差异应纳税暂时性差异可抵扣暂时性差异存货固定资产交易性金融资产总计(2)计AS2020年应交所得税(3)计AS2020年递延所得税资产和递延所得税负债的发生额(4)计2022所得税费
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4、年末P公司收到B公司宣告盈利200万元，实际发放现金股利50万元，分别作P，B公司的账务处理。5、P公司用以前提取的法定盈余公积金弥补亏损130万元。6、P公司用税后利润弥补以前年度的亏损150万元。7、P公司收到B公司宣告亏损100万元的通知，作P公司的会计分录。8、P公司将持有A公司的股份卖掉一半每股以10.8元价计算，并支付手续费30000元。9、P公司又追加投资B公司，使股份达到35%，购买价800万元。会计分录怎么写
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1、P公司购买A公司股票100000股，占有股权15%，购买价6.8元，手续费90000元。2、A公司宣告和发放每股股利1.2元，分别作P，A公司的会计分录。3、P公司购买B公司股票一批，总价2000万元:占有股权30%，手续费佣金共200000元。4、年末P公司收到B公司宣告盈利200万元，实际发放现金股利50万元，分别作P，B公司的账务处理。5、P公司用以前提取的法定盈余公积金弥补亏损130万元。6、P公司用税后利润弥补以前年度的亏损150万元。7、P公司收到B公司宣告亏损100万元的通知，作P公司的会计分录。8、P公司将持有A公司的股份卖掉一半每股以10.8元价计算，并支付手续费30000元。9、P公司又追加投资B公司，使股份达到35%，购买价800万元。会计分录怎么写
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可以可以
就显示这个
但是18行就鼠标点不动呀，也没法填写，而且我觉得我填的没错吧
没有问题，你这个销售额超过30万，是这样填写，没有问题，你之前先抄税吗，重新初始化去填写看看，按你这样写填写，之后减免表2.3.4列等于主表16栏 ，看还提示啥，还是这样节后问下税局看啥情况，
你这个申报表也不是定期定额的 定额会有核定销售额
是没有问题，18栏只有不超过30万时候填写，你不是湖北地区吧，
您说的我都重复好几次了，减免表和16栏一致的
好吧，那我过节后问税务局吧，谢谢啦
是没有问题，这个你填写是没有问题，别的学员也是这么填写，没有问题可以提交，
不是，我山西的，
我是说我家个人经营所得税是定期定额征收的
你这个只能节后问下你税局看啥情况，你之前是不是也是这样申报表，16栏是减征额？就是你这个表不是定期定额表，看是不是表选择错了
这个表是申报增值税的表
你填写是没有问题，是这么原理填写，
定期定额的申报表，我目前没有看到都是双定额，没有看到个人所得税定期定额，增值税不是呢，有可能你们地区特殊吧
定期定额的申报表，我目前看到都是双定额，没有看到个人所得税定期定额，增值税不是呢，有可能你们地区特殊吧
嗯，好的，谢谢老师，节后我去税务局咨询下吧
你直接电话12366 再问对方大厅电话，直接电话大厅那边就可以
好的，谢谢老师
不需要去大厅那边，直接先电话问下
好的/:ok 好的
好我先回复别的学员了