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老师，我公司是小规模纳税人增值税所得税季度申报，2月份开出去8万机械租赁发票，没有进项票，可以暂估点机械票吗，免交企业所得税

2021-04-09 20:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-04-09 20:28

你好你要确实有这个成本 才去暂估。 你别为了不缴纳税费就去虚做账。 这个有风险的

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快账用户2930 追问 2021-04-09 20:31

我和机械租赁公司签了租赁合同的，是可以的吧

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快账用户2930 追问 2021-04-09 20:32

暂估的在今年年底开进来就可以了吧，明年汇算清缴前

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齐红老师 解答 2021-04-09 20:35

你好  1.     确实有这个业务 是可以的  。  是的  你是21年的业务   在22年5月底之前 取得合理发票都可以税前扣除的 

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快账用户2930 追问 2021-04-09 20:40

老师暂估凭证应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-04-09 20:42

你好   比如 借成本或者费用-租赁费 贷 应付账款 或者银行存款  

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快账用户2930 追问 2021-04-09 20:43

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-04-09 20:46

没事的； 希望能帮到你  满意请给予评价  

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相关问题讨论
你好你要确实有这个成本 才去暂估。 你别为了不缴纳税费就去虚做账。 这个有风险的
2021-04-09
你好，可以的，你在12月份可以暂估一月份收到了发票，红冲赞锅在做发票的。
2023-01-04
不需要交，你这个合计1-9月收入总额是多少，是不是满足小型微利企业所得税优惠，一、小型微利企业所得税延缓缴纳政策 　　2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴纳当期的企业所得税，延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。在预缴申报时，小型微利企业通过填写预缴纳税申报表相关行次，即可享受小型微利企业所得税延缓缴纳政策。 　　本公告所称小型微利企业是指符合《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）规定条件的企业。
2020-10-13
你好，一般30万以下是不用的啊
2020-01-06
你好，可以，可以暂估成本
2022-01-10
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