你好,很高兴为你解答 红冲的时候 借利润分配-未分配利润 负数 贷其他应付款 负数
老师,红冲上年的暂估费用分录怎么写,今年回来了一部分,还有一部分没回来,当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费,贷:其他应付款暂估,我现在要怎么做分录,如果涉及到以前损益调整,麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来,谢谢老师
老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
你好老师,我去年暂估了一笔费用13000,今年年初来了专票,实际金额是10000,进项税额为3000,我把去年暂估的费用红冲掉了,从新做了一笔分录 借:以前年度损益调整10000 进项税额3000 贷:应付账款 然后结转损益的时候做分录为: 借:以前年度损益调整3000 贷:利润分配-未分配利润3000 (老师这进项税为什么要进入以前年度损益调整呢?最后不是在当年可以抵扣掉的吗)
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。