请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的，但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱，那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过，我应该怎么修改才能通过呢？
你好，你按税盘上的资料导出来的金额填
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请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的，但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱，那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过，我应该怎么修改才能通过呢？
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老师，请问四季度时税务规定将没有用完的发票必须开具完才能改数电发票，开完后发现在四季度增值税表申报表销项表附表1里的增值税专用发票不含税销售额有个0.05分，因为四季度0收入，这个0.05分应该是开票不小心出来的数字，那这个0.05分该怎么做分录 备注： 这个是Uk开票换成数电票时，Uk开票系统还存有空白余票，税务规定空白余票必须全部开完才行，这些空白余票没有发生全部是随便开，所以这个月点开发现有个5分钱，而且这个是没有票了，目前已经换成数电发票了，目前怎么做账？
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老师，小规模公司，2024年开专票季度超30万全额交税了．但是2025年发生销售退回．冲红其中发票15元．请问一下，我冲红部分发票，导致，1月份退回增值税和附加税税款（冲红不再重开）．我12月份时已经计提附加税．借：营业税金及附加，贷：应交税费-城建税、教育、地方．1月份的红冲．税款也退回公户了．请问一下冲红导致附加税多计提．该怎么做会计分录？麻烦会计分录指导一下，我这边按红字做一笔一样的会计分录，但是导致利润表税金及附加出现负数，财务报表申报不了没法提交？1、收到退回税款:借:银行，贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税（老师，这边笔分录是正数还是负数）
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导出来就是这个数啊， 你没看我前面的提问吗？发票系统不含税就是321644.09 税额 3216.42 ，申报系统自动带出的税额是3216.44 比金税盘多2分；含税总额324860.51一样的情况下 第8栏应该是321644.07 我想问我应该直接改成这个数吗？
你好，那申报那边要改，按发票系统导出来的税额录入
申报表是自动带出来的啊 怎么改？
可以改啊，申报增值税的时候税额是可以手动改的，你可以试一下
16栏 应纳税额是固定的 你是说收到改本期应纳税额减征额吗？
你好，不含税销售额能不能改
主表这个上面第一二三栏是可以手动改的
附表一不能改吗？附表填数正确会带入主表
下午我按照附表一提示的改了 好像也不能保存
我试了 可以了 非常感谢您的耐心回答
你好，学员，增值税一般纳税人申报表是可以手动改的，你问12366，把情况说明一下