老师你好！一般纳税人商贸，3月份开的发票给对方，信息错了对方没有认证要从开怎么处理！

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2021-09-23

快账用户3082 追问 2021-06-27 15:40

账务怎么处理，开的发票当月入账了，这期只做发票数据红冲吗库存要从新入库吗

齐红老师解答 2021-06-27 15:49

你好，当时发票是怎么做的？错误的发票。

快账用户3082 追问 2021-06-27 15:57

红字发票借:应收账款红字贷:主营业务收入红字销项税额红字

快账用户3082 追问 2021-06-27 16:03

只是发票红冲从新给对方开个正确的发票，用不用做个分录借:库存商品贷:主营业务成本

齐红老师解答 2021-06-27 16:10

开了正确的成本不管的

快账用户3082 追问 2021-06-27 16:12

那就不用做库存和成本那个分录呗

齐红老师解答 2021-06-27 16:12

你好是的是的是的

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师你好！一般纳税人商贸，3月份开的发票给对方，信息错了对方没有认证要从开怎么处理！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>