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老师你好，代收代付款时做分录，借:银行存款贷其他应付款—代收代付款，支付代收代付款时有差额怎么做分录呢，实际支付比代收款多怎么做分录？实际支付比代收款少怎么做分录呢
2021-06-27 18:57
2021-06-27 20:16
你好！要看你差额产生的具体原因。
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请邹老师回答， 代收的时候，借：银行存款（代收的金额），贷：其他应付款—某某单位（代收的金额） 代付的时候，借：其他应付款—某某单位（代收的金额），贷：银行存款（实际支付的金额），主营业务收入（差额）还是没有懂起，我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗？黑多笔分录，写一笔
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就是我们是商场，打算给入住的商户做广告宣传册，代收了制作费，后期和制作公司谈价钱又有了优惠，这部分差额怎么做账
你好，差额的话你们可以做销售费用广宣费，但是要取得相关发票。
是实际支付比代收的制作费少了，多收的这部分怎么处理
你好！你们实际对外支付的少是吧？有发票吗？差额冲减之前的代收金额就可以。
或者差额直接这直接计入营业外收入。
那计入收入，怎么缴税呢，多少的税点，一般纳税人
你好，如果你们确认其他业务收入的话按住税率交纳。如果计入营业外收入，不涉及增值税。
好的，谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢