老师，5月29日开具红字增值税专用发票信息表，今收到对方开具的6月21日销账负数发票，发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里，上个月进项税转出的原始凭证吗？抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗？
你好 用红字信息表和红字发票放一起做负数 和进项转出分录 抵扣联放一起对
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老师，5月29日开具红字增值税专用发票信息表，今收到对方开具的6月21日销账负数发票，发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里，上个月进项税转出的原始凭证吗？抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗？
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老师您好，我们是小规模，6月开具的专票发票，由于税率错误，这个月开具红字发票，重新开具专票。 想问，如果对方已经抵扣，对方申请了开具增值税红字专用发票信息表，这个信息表，我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账？
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八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账，九月(销售方)要求冲红重开，所以九月给他开具了红字信息表后，九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理，但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们，这前两天才收到九月应该收到负数发票，我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧？
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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老师，对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票，5.10号业务终止了，5.11号我方开出了红字信息表？正常情况下，对方抵扣了，是对方开具红字信息表对吗？我方当时开具了红字信息表（我们以为只要我方能开具出红字信息表，对方就没有抵扣）实际对方已经抵扣了， 问，如果对方抵扣了，我方又开具出红字信息表，这样的情况下正数发票三联（第一次开具的）和红字信息表，和销项负数三联，这些是给对方会计还是给我
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老师 单位后面加了（个人）这票可以报销吗？
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老师，想问问现实实务中会不会存在很多收到供应商的发票发现开错了又重新看了一张正确的，然后相关人员只是将正确的发票给了财务的情况，这样财务就没有入账之前的蓝字和红字而只入账了正确的发票，是合理的吗
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请问老师，今年要固定资产一次性这就，必须这个月开进来吗？下个月可以吗
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老师，可以让广告公司给我们开设计服务费发票吗
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老师，家具店里也买吊灯。吊灯清洗费计入什么科目？
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老师您好政府研发项目，可以先按照研发进度划分专项资金的使用情况，后收到政府拨款再确认收益吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，负数发票和我的账没关系是吧
负数发票规格那里原来有×，现在是*，没事吧？
你好 你用负数 发票要做账用的 开票没有错就可以
老师，请问一下为什么有的发票专用章下边有一串数字，有的没有呢？
那是防伪码，有没有都一样用的
纳税服务平台上说建议和对方确认。这张发票在勾选平台上没有查到，如果是对方没有及时上传的原因，月末不上传，下月上传，影响我勾选进项，报税吗？
你好 平台上找不到发票就影响勾选，平台看不到发票找一下开票方
好的谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！