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Q

请问老师，去年支付劳务费用，对方未开票来，今年如果对方开票来给我们，怎么做账呢？

2021-06-28 09:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-06-28 10:00

你好这个之前做没？没有做借以前年度损益调整，贷其他应付款等，借未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户6392 追问 2021-06-28 10:01

去年的已经做了成本了，今年的还没有入成本

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齐红老师 解答 2021-06-28 10:09

你好这个有没有差额这个，没有差额，可以直接发票贴之前成本后面就可以

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快账用户6392 追问 2021-06-28 10:10

你好没有差额，但是成本是去年就做的了，今年开来的发票还可以拿去贴在去年的成本后面吗？

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齐红老师 解答 2021-06-28 10:11

可以这个是可以的，可以贴之前后面，

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快账用户6392 追问 2021-06-28 10:13

那老师，我今年的劳务费还没入成本，是不是可以开来的发票直接做成本了

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齐红老师 解答 2021-06-28 10:25

你好，可以的，也可以先暂估，后续取得发票也可以

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相关问题讨论
你好这个之前做没？没有做借以前年度损益调整，贷其他应付款等，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2021-06-28
金额小的话，直接在收到发票的当期做账就可以了
2021-12-23
之前的分录是怎么做的？借管理费用贷银行存款吗？
2021-11-19
要是这个金额没有差异，把发票直接贴在原来费用分录的后面就行。
2024-01-19
您好，去年到货就暂估 借：原材料 贷：应付 收到发票先红冲 借：原材料（负） 贷：应付（负） 再按发票做分录 借：原材料 进项 贷：应付
2024-03-31
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