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供应商多开具了发票,前会计收到发票时全部入了成本,现确定有几万块钱不得支付,相当于对方这部分也没有供货。请问账上应该怎么处理呢

2021-06-28 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 14:01

你好,借应付账款贷营业外收入。

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快账用户2167 追问 2021-06-28 14:03

老师,不用反冲成本吗?

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:05

你好,可以不用的,对所得税是没有影响的。

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你好,借应付账款贷营业外收入。
2021-06-28
同学你好 直接计入营业外收入 借应付账款 贷营业外收入
2021-03-23
你好    那你要让供应商开红字发票来做退货分录的。 借应付账款贷 库存商品   
2021-08-16
你好,之前分录是怎么处理的
2020-12-04
你好; 补做账; 你这个是跨年了。 你要走 借 库存商品 进项税贷银行存款; 销售:借 应收账款 或者银行存款贷以前年度损益调整 ; 应交税费-应交增值税。 借以前年度损益调整贷库存商品
2022-04-07
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