供应商多开具了发票，前会计收到发票时全部入了成本，现确定有几万块钱不得支付，相当于对方这部分也没有供货。请问账上应该怎么处理呢
你好，借应付账款贷营业外收入。
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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供应商多开具了发票，前会计收到发票时全部入了成本，现确定有几万块钱不得支付，相当于对方这部分也没有供货。请问账上应该怎么处理呢
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老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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上一年度的交易，当时任职会计疏忽没有向供应商讨要发票，货款都是对公账户交易，现在向供应商讨要发票，对方以前面已做无票收入申报为由拒绝不开发票，请问供应商真的无法开具发票了么？不讨要发票的话，还有什么办法可以解决这笔长期挂账，金额在50万左右。
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老师，不用反冲成本吗？
你好，可以不用的，对所得税是没有影响的。