你好,借应付账款贷营业外收入。
我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
供应商多开具了发票,前会计收到发票时全部入了成本,现确定有几万块钱不得支付,相当于对方这部分也没有供货。请问账上应该怎么处理呢
老师我想请教一下,我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来,当月又退了上个月的货物,但是发票上没有做退货,这个账上应该怎么调账呢?就是供应商多开票,但是这笔款是不会支付的,在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢?
上一年度的交易,当时任职会计疏忽没有向供应商讨要发票,货款都是对公账户交易,现在向供应商讨要发票,对方以前面已做无票收入申报为由拒绝不开发票,请问供应商真的无法开具发票了么?不讨要发票的话,还有什么办法可以解决这笔长期挂账,金额在50万左右。
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,不用反冲成本吗?
你好,可以不用的,对所得税是没有影响的。