供应商多开具了发票，前会计收到发票时全部入了成本，现确定有几万块钱不得支付，相当于对方这部分也没有供货。请问账上应该怎么处理呢

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• 审核完，过完账，月末结转是吧，怎样才知道7月完事了，不自动跳到8月吗

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