我们有个供应商，挂了应付，我们差他钱，这次我们该收他管理费，给他们开了票，没有收他们钱，可不可以分录这样写，借应付账款，贷其他业务收入，贷销项税
你好 可以的。 你可以 对冲的 。可以这样来处理分录的
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老师 我们财务报名表应付账款 挂了一些账 然后其他应收款 挂股东也有挂账 应付实际不欠账了 可不可以做分录借：应付账款 贷：其他应收款
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我们是开发商，人家买我们的房子，我们开发商借钱给他买办了证，他从银行贷了款还给了我们，那这笔账务怎么处理呢，挂其他应收款，那预收账款这个就挂不了账了怎么处理呢
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我们有个供应商，挂了应付，我们差他钱，这次我们该收他管理费，给他们开了票，没有收他们钱，可不可以分录这样写，借应付账款，贷其他业务收入，贷销项税
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老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借：应收账款 120 贷：主营业务收入 120 借：其他应付款 40 其他业务收入 10 贷：应收账款 50 借：银行 50 贷：其他应付款 40 其他业务收入 10 借：其他应付款 40 贷：银行 40
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老师，供应商代我们收了一次款，也不给回我们了，就当作我们预付供应商的款，后面抵扣货款。这怎么做分录，借：其他应收款-其他 贷：预收账款 再借：预付账款，贷其他应收款-其他，吗？
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我的账面余额跟可用余额不一样，账面余额有2000多，可用余额是负20
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也可以挂个他们的应收都可以吧，
如果他最后又把钱打给我们怎么做账呢，我才来这个公司，不晓得他们的流程
你好 是的。看你自己。 我是觉得按你上面挂的 应付账款对冲就行了