您好 借 财务费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
你好,老师,请问一下我今年1月做账银行手续费1000元,借,财务费用手续费,贷银行存款 现在6月份收到银行开具的金融服务直接收费金融服务的专票,我现在想抵扣进账税额,请问这个怎么做账呢
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
老师,你好: 我想问下,我们2022年12月份做了银行手续费对的分录: 借:财务费用 贷:银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票,要怎么进行账务处理
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
老师,请问公账网银服务费的发票没有开具,,但是做 了借财务费用-手续费, 贷银行存款, 现在12月了才收到手续费的发票, 那该怎么做分录了呢
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
您好,老师,请问如果收到是普票呢?普票我不需要账务处理对吧?收到发票的时候
如果收到是普票不需要账务处理 收到发票的时候 是的
借 财务费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 您好,老师这个借贷不平哦
平的啊 一个正数 一个负数 您写了看看
明白了,谢谢您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问