同学,往来账务就按照实际情况做。如果涉及入账不及时的情况,是单个公司应该做银行余额调节表的问题了,购买方付款入账跟销售方没有做收款没有关系

老师俩家公司的业务往来怎么对呀,现在是购买方应付账款借方余额为131171.38销售方贷方余额为3131322.28我现在对出来,购买方付款660万已入账,但是销售方没有做收款660万,
老师好。我们服装厂制作一批服装,材料由购买方从第三方代购,材料款也由购买方从销售款里直接扣除,现在,我开出了销售发票,也收到了第三方的材料发票,但是没有和第三方的资金往来,购买方也付了扣除材料款以后的货款,怎么记账
我们有采购和销售合同是对应的,供应商货款付出去了,销售这边收到销售款了,但是没开票,现在看应收账款余额表在贷方五百万,收到的货款都做到应收账款里面的,现在应收账款做坏账准备,我是把应收账款贷方调整做到预收账款吗
a公司为销售方,b公司为购买方。b买a103267.8元,其中已付款91526.8元,未付款11741元,因对方无力付款给a公司,现协商103267.8元改成不含税,用11880.37元税款抵11741元。现在账面a公司余额是应收账款贷方91526.8元,这个账怎么处理啊
请问老师,我公司为一般纳税人,销售给对方10万货物,当时对方是一般纳税人已抵扣,现在对方变成小规模纳税人了,退货了,我无法给对方开具红字发票了,那我的应收账款余额10万,那对方给我开个10万普通发票,相当于我把当初销售的货物又买回来了,那不走款可以吗? 我做账 借方:有库存商品 10万 ,贷方应收账款 10万
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?能直接入主营业务成本吗?
老师,因为跨年2024年的电子回单,打不出来,能否附上交易明细?
请问老师,企业的归集研发费用的时候将生产材料费用归集到研发费用了,后面这些材料制成的成品销售出去了,还算作研发费用的话是不是不合理?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我们是劳务公司,开的3的专票,简易计税,开进来的进项发票1个点的普通发票可以抵扣增值税吗
老师,房产税每年申报2次。是几月
老师,计算企业所得税,收入、成本、费用的金额是含税还是不含税的?
我们是小规模纳税人,能收6个点的专用发票吗
一般纳税人,开的普通发票是怎么交税的。
老师,税务系统有需要退税的金额,我就办理了先退后抵的业务,钱未退到公司账户直接抵企业所得税,如何做账呢?
银行余额我们这边就没有收到这笔钱
就是购买方做了付款
同学,这种情况的话可以跟对方确认是否是到账延迟,还有就是有没有可能是付的票据。要地方提供一下付款证明就行了,没有付款是不会直接冲抵往来的,除非入账错误了