老师我企业是五月份办理的税务登记，小规模企业按季度申报这个月开四十五万可以免征增值税对吗还是下个季度才开始可以享受这个税收优惠

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• 老师好，2024年11月份开的增值税专用发票，对方未挂账，2025年7月份还能挂账吗

• 老师，资产负债表里的其他未交款和预提费用，在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里？

• 我想咨询一下，制造面点的企业，她买回来一些材料用于实验产品，这种材料的消耗产生点产品也没法售卖，这种消耗是记研发费用吗

• 老师，刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买

• 老师 您好 我想问一下 销项小于进项，我还需要计提吗？ 就是借：应交税费-未交增值税 贷 ：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

• 老师，餐饮个体户开票收入一个季度不超30万，员工都不交社保。实际员工27人，薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报，那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人

• 2024年暂估了材料489个20000元，现在回票了489个17000元，余额怎么办，回冲借：原材料-20000元 贷：应付账款-暂估-20000元，发票进账借：原材料17000元 贷：应付账款17000元，原材料那显示余额3000元负数没数量

• 老师好，小规模纳税人因2024年重复记账多记收入，本月冲红以前凭证，怎么分录，没有以前年度损益调整科目。

• 老师好，我现在管理一个景区，里面的收入有门票，有自动售卖机，有饭店，有住宿，有文创产品，这些既要有材料费支出，又有货物支出，并且都得有收入，还有库存余额， 就针对这些内容，老师帮我选择一个课程，我想学习一下，谢谢！

• 企业所得税需要计提吗？怎么计提