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Q

老师，你好，2021年收到个税投诉2020年2.3月未在公司入职，申报了个税，各种沟通不撤销申诉，税务叫去罚款，已经汇算清缴了，需要做个工资调账说明过去，请问如何调账，如何做分录，下面图片是当年的更正说明，跨年度的如何做呢，谢谢

老师，你好，2021年收到个税投诉2020年2.3月未在公司入职，申报了个税，各种沟通不撤销申诉，税务叫去罚款，已经汇算清缴了，需要做个工资调账说明过去，请问如何调账，如何做分录，下面图片是当年的更正说明，跨年度的如何做呢，谢谢

2021-06-30 09:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-30 10:00

同学你好是什么会计准则呢

快账用户6869 追问 2021-06-30 10:02

你好，老师，是小企业会计准备

齐红老师解答 2021-06-30 10:06

那就直接原分录负数红冲

快账用户6869 追问 2021-06-30 10:08

你好，老师，不需要用以前年度损益调整吗？

齐红老师解答 2021-06-30 10:08

嗯这个准则没有这个科目

快账用户6869 追问 2021-06-30 10:14

你好，老师，这个个税投诉的罚款，是做营业外支出吗？

齐红老师解答 2021-06-30 10:19

嗯计入营业外支出就行了

快账用户6869 追问 2021-06-30 10:20

你好，老师，那我是不要把这个分录做到我的凭证里面，不是明年汇算清缴的时候直接做调账。

齐红老师解答 2021-06-30 10:29

嗯这样做就可以的哦

快账用户6869 追问 2021-06-30 10:29

好的，谢谢老师的解答

齐红老师解答 2021-06-30 10:36

满意请给五星好评，谢谢

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