演示账套

老师，也四月份开了一张25000的专票，然后5月份把它红冲了，又开了相同金额的专票，这个申报表为什么要让我交495.05的增值税呢？我应该交247.53元，这个要怎么填表啊？

2021-07-01 17:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-01 17:31

你好五月红部的不影响四月收入纳税四月正常申报纳税

快账用户9375 追问 2021-07-01 18:17

老师，我这个5月红冲四月的这张票，二季度还有交增值税吗？下个季度才能冲掉税费吗？

齐红老师解答 2021-07-01 18:21

你好四月正常申报纳税五月按正负相加的销售额申报纳税报五月税时抵了你红冲的收入的税

快账用户9375 追问 2021-07-02 06:43

老师，我这个是小规模纳税人，第二季度申报四五六月的。

齐红老师解答 2021-07-02 06:55

您好你这个表我看不清楚，小规模你开1税率发票，有2%填写，你要是季度销售额没有超过45万普通发票，减免填写在10栏，不用交增值税你开专票是不免税的，要交增值税。

快账用户9375 追问 2021-07-02 07:29

就是我四月只开了25000的专票，五月红冲了四月份25000的专票，再重新开了一张25000的专票，第二季度按理说只是交一张专票247.53的增值税，为什么申报表算的是两张专票的增值税呢

齐红老师解答 2021-07-02 08:12

两张不对。实际你应该按照正负相加这个金额申报增值税。你试一下手动填写可以不？

你好五月红部的不影响四月收入纳税四月正常申报纳税

2021-07-01

你好，你申请退税了吗？退税金额到你帐号上了

2022-06-14

你好，五月份就直接零申报就可以。

2024-06-12

同学你好那就只能负数申报

2022-01-04

只申报10万的专票收入就是了

2022-05-23

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