你好 五月红部的不影响四月收入纳税 四月正常申报纳税
老师,我问一下,小规模纳税人,我们四月开票中有一张专票在5月进行了红冲,第二季度报税时,这个红冲的专票要交税钱吗?还是在第三季度进行冲减呢?这个怎么填申报表啊,请老师指导下
老师,也四月份开了一张25000的专票,然后5月份把它红冲了,又开了相同金额的专票,这个申报表为什么要让我交495.05的增值税呢?我应该交247.53元,这个要怎么填表啊?
9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师,请问我上个季度2月份在税局代开了10000元的专票,3月份又代开了10万元专票,一万元的专票当月作废了,10万的5月份冲红作废,税局叫我修改上个季度增值税申报表,我应该怎么填?
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
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老师,为什么不能在异地开户
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老师,我这个5月红冲四月的这张票,二季度还有交增值税吗?下个季度才能冲掉税费吗?
你好 四月正常申报纳税 五月按正负 相加的销售额申报纳税 报五月税时抵了你红冲的收入的税
老师,我这个是小规模纳税人,第二季度申报四五六月的。
您好 你这个表我看不清楚,小规模你开1税率发票,有2%填写,你要是季度销售额没有超过45万普通发票,减免填写在10栏,不用交增值税 你开专票是不免税的,要交增值税。
就是我四月只开了25000的专票,五月红冲了四月份25000的专票,再重新开了一张25000的专票,第二季度按理说只是交一张专票247.53的增值税,为什么申报表算的是两张专票的增值税呢
两张不对。实际你应该按照正负相加这个金额申报增值税。 你试一下手动填写可以不?