演示账套

麻烦问一下，我们是销售方，已开具负数发票和重新开具的正数发票，我们应该交给购货方哪些发票

2021-07-02 16:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-02 16:39

你好，如果开的是普通发票，只需要给他重新开的就可以。

快账用户5490 追问 2021-07-02 16:40

是专用发票

齐红老师解答 2021-07-02 16:41

没有认证的，只给正确的认证了，需要给他负数和正确的。

你好，如果开的是普通发票，只需要给他重新开的就可以。

2021-07-02

一：借：应收帐款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）二、开具负数发票分录同一正数发票借：应收帐款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）第一种购货方未抵扣的情况，是不是开出负数和正数发票一起留存备查？—是的

2021-07-05

对方没有抵扣，你们只需要给正确的蓝字发票就可以

2020-11-30

同学，你好需要做分录的

2021-11-10

同学，你好嗯嗯，是的，要给你们一联的

2023-10-16

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