演示账套

Q

老师好！小规模公司本季不含税销售额：2978391.09 本年累计2978391.09，预交所得税27783.91元，没有费用，怎么倒推利润？谢谢

2021-07-02 19:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-02 19:19

用利润/你的所得税税率就是利润

快账用户2116 追问 2021-07-02 19:26

超300万不是分段计算吗？能具体代入一下数字吗

齐红老师解答 2021-07-02 19:39

假设利润是X 100万*2.5%+（X-100万）*10%=27783.91可以带入算一下

快账用户2116 追问 2021-07-02 20:06

老师，还是用不懂？

齐红老师解答 2021-07-02 20:07

100万以内是2.5%，超过100万的部分是10%

快账用户2116 追问 2021-07-02 20:21

明白了。谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-02 20:22

不客气，如果满意帮忙给个五星好评

用利润/你的所得税税率就是利润

2021-07-02

问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，填写0 没有收入增值税也是0

2021-10-02

您好，同学，可以分开说，说的清楚一点吗，企业所得税报表数据填写累计数，

2021-10-02

您好，1.第三季度所得税0，1-20还是亏损，不交税 2.是按照本年累计数据填写 3.不用计提这个季度的企业所得税

2023-12-25

你好，这个利润总额1万是年累积的吗？如果是的话，1万*5%-前两个季度预缴如果累计利润总额是负20万，你的第三季度所得税利润总额填写负20万负数不需要缴纳的不用计提，你需要交才计提

2023-12-25

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