Q
老师好！ 小规模公司本季不含税销售额：2978391.09 本年累计2978391.09，预交所得税27783.91元，没有费用，怎么倒推利润？谢谢
2021-07-02 19:14
2021-07-02 19:19
用利润/你的所得税税率就是利润
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老师好！我们是小规模建筑公司，税种是定额征收，这个季度销售了20多万，累计销售80多万，这个月的企业所得税20多万，为啥报税系统里不用交费呢，谢谢了，帮我看看，
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老师好！ 小规模公司本季不含税销售额：2978391.09 本年累计2978391.09，预交所得税27783.91元，没有费用，怎么倒推利润？谢谢
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Q
请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
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请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
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老师，公司小规模纳税人，本季度结束大约利润10万，这也是整年的利润，出报表之前，我是不是需要计提这个所得税费用？做到本季度的账目里？再出报表，谢谢老师。 比如: 借:所得税费用 2500 贷:应交税费_企业所得税 2500
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超300万不是分段计算吗？能具体代入一下数字吗
假设利润是X 100万*2.5%+（X-100万）*10%=27783.91可以带入算一下
老师，还是用不懂？
100万以内是2.5%，超过100万的部分是10%
明白了。谢谢老师
不客气，如果满意帮忙给个五星好评