请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢

老师好，上次就是您给解答的，谢谢老师，这个表里左边是本年累计右边是本期（本季）累计，第三季度只有个0.7的银行存款利息，其他的没有业务，利润总额为0.7，在本季度右边表里减；所得税费用是写0吗？是因为全年累计利润总额为负数，所以这个季度即使为正数也不用计提所得税对吗

你好对的是这么做的

企业增值税一直是0申报的，因为前几个季度没有营业收入和成本，只有费用和利息收入，本季度只有0.7利息收入，请问这个增值税及附加税费申报表也是0申报吗？包括里面的税款计算（本期应纳税额）也是0吗

不是0申报 安你年累计收入 成本 利润总额填写的

增值税附加税0申报的

是的老师，本年的营业收入和成本都为0，一直是费用在支持，这个季度利润表利润总额0.7正数是银行存款，也是没有收入和成本，这个增值税及附加申报表是否也是0，是否是因为不涉及到增值税应税项目，请问报表填完增值税这个表是不是数据自动带出来，比如应征增值税不含税销售额这种

利润总额是负数 填写负数 别填写0 不交增值税 银行存款利息收入不交增值税 0申报就可以 附加税也是0申报的 不填写 没有销售额不填写的时候 不需要填写的 增值税销售额是填写0 写0就可以了

谢谢老师，请问是不是全年累计的利润总额为负数，即使是本季度利润总额为正数，本季度也不用计提企业所得税即为0就行，打扰老师了，这么晚了，祝老师节日快乐

老师，这个图里面右边是本期的数，请问本期的数里面利润总额为0.7，下面那个所得税费填写多少，是为0吗

谢谢老师，请问是不是全年累计的利润总额为负数，即使是本季度利润总额为正数，本季度也不用计提企业所得税即为0就行， 是