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老师你好,小规模企业上个月在税务局开了48000的专票,不含税金额47524.75元,税率1%,网上怎么申报增值税?

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老师你好,小规模企业上个月在税务局开了48000的专票,不含税金额47524.75元,税率1%,网上怎么申报增值税?
2021-07-03 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 10:18

您好 税务代开栏次填47524.75 然后2%填减免税明细表 主表应纳税额减征额栏次

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快账用户3703 追问 2021-07-03 11:03

老师这样填写完,主表没有数字,也没有税务代开栏,我这样写对吗?

老师这样填写完,主表没有数字,也没有税务代开栏,我这样写对吗?
老师这样填写完,主表没有数字,也没有税务代开栏,我这样写对吗?
老师这样填写完,主表没有数字,也没有税务代开栏,我这样写对吗?
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齐红老师 解答 2021-07-03 11:19

主表税务代开栏次填47524.75 就是1跟2栏要填写

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快账用户3703 追问 2021-07-03 11:30

主表都填了,也不对,22栏还要交费,正常我们就不交了,因为上月开票税局交了

主表都填了,也不对,22栏还要交费,正常我们就不交了,因为上月开票税局交了
主表都填了,也不对,22栏还要交费,正常我们就不交了,因为上月开票税局交了
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齐红老师 解答 2021-07-03 11:33

15栏 你要填应纳税额减征额啊 就是减免的税额

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您好 税务代开栏次填47524.75 然后2%填减免税明细表 主表应纳税额减征额栏次
2021-07-03
合并之后,专票的差额填在第二栏专用发票那里
2024-04-08
你好,增值税按照你这个数额来缴纳的,第一栏和第二栏填写不含税的销售额, 然后减免的2%,在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2021-09-01
你好   你们小规模是季度不超过45万普票是免增值税的;  你们本月只开了这个专票吗 有普票没有  
2021-09-01
你好,如果专票的正数-负数,按照实际填在专票项,198000普票免税就填在免费销售额栏
2023-01-11
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