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Q

老师，请问小规模纳税人，自己无税盘，二季度税局代开发票59400.已在税局预交增值税594.城建税当时也预交了20.79.现在增值税报完了不用交税，那自动跳转的附加税申报表城建税数据怎么填写，怎么体现出我应交20.79、预交了20.79.最后不用交税呢？

老师，请问小规模纳税人，自己无税盘，二季度税局代开发票59400.已在税局预交增值税594.城建税当时也预交了20.79.现在增值税报完了不用交税，那自动跳转的附加税申报表城建税数据怎么填写，怎么体现出我应交20.79、预交了20.79.最后不用交税呢？

2021-07-03 11:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-03 13:16

你好！附加税申报表增值税那直接零就可以的

快账用户3588 追问 2021-07-03 13:36

增值税填预缴594.城建税是20.79.预交20.79，最后应交0，这样填有没有问题?

齐红老师解答 2021-07-03 15:07

你好！附加税申报表直接零申报

快账用户3588 追问 2021-07-03 15:33

我上午一直没等到老师回话，所以我已经按我说的那样申报了，可不可以，有没有问题？需要更正申报吗

齐红老师解答 2021-07-03 15:52

你好！不产生税金就可以

快账用户3588 追问 2021-07-03 16:15

税都预缴过了，不用补税，应交0

齐红老师解答 2021-07-03 16:57

你好！我是说米填写后不出现税金就可以

快账用户3588 追问 2021-07-03 16:58

好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-03 16:58

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

你好！附加税申报表增值税那直接零就可以的

2021-07-03

是的，是的，是的，是这样，只需要交自己开专票这个对应税额算附加税，

2020-10-20

您好，若都已经缴纳，填写代开行次，同时预交填写对应金额

2021-04-05

应交的增值税就是0，附加税是自动计算的，也是0 呀

2022-05-05

你好！是的，附加税零申报就可以

2021-04-16

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