老师 小规模纳税人2018年有一张发票是对方公司虚开的，请问现在怎么调整2018、2019、2020年已申报的企业所得税？
成本费用做到了哪一年？
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公司很长时间没有业务了，2019年未计提工资，只是法人零申报个税，但是现在尚有2018年未发放工资（2018汇算清缴已做调增），那么请问2019企业所得税汇算清缴应如何填写工资薪金调整表？
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老师，我一家建筑工程有限公司，2018年虚开了一张五万的成本发票，买的水泥沙，被稽查局在今年5月发现，要我公司更正2018年的年报，从营业成本里面减去5万，交企业所得税。调账的凭证是在五月吗？
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老师，税局查出2018年有一份虚开发票普票，我们是小规模纳税人，如果这份发票被判定为虚开的话，是直接在2018年度的汇算清缴中做税前扣除调整补交企业所得税，然后2018年的账上需要做处理吗？
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老师 小规模纳税人2018年有一张发票是对方公司虚开的，请问现在怎么调整2018、2019、2020年已申报的企业所得税？
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请问老师，公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人，前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候，公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票，税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税，还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税，还有企业所得税怎么做账呢？
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老师，是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是，销项税减去进项税，这个进项就是，卖出去那台车对应的所有的的进项税，不包括，开进来的，其他的专票进项税？
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老师，卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗？还有啥发票可以抵扣进项吗？费用发票可以吗？
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这个是做账借方银行存款，贷方是什么啊
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报销端午节买粽子 636 元，取得专票税额是 36 元，怎么做账？
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老师，请问一个员工在老板的2家公司发工资，一家公司交社保一家没有，现在员工离职了，把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放，这样没有问题吧？而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1，比平均工资高，有没有问题呢
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老师，就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票，是1%的普票，客户要专票，我们是10.1号才是一般纳税人，可以开13%的专票，能这个月开了，下个月，再开专票吗？客户急着这个月赶紧上牌，咋办呢？如果这样子操作，会不会我们的税会变高？
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成本费用是在2018年10月份做的
那只需要修改一八年的汇算清缴就可以。
纳税需要调整明细表，扣除项目30栏，填写账载金额。
修改2018年的汇算清缴，2019年、2020年的系统自动调整是吗？
调整的凭证怎么做呢？
当时分录是怎么做的？挂的是应付账款吗？
借：库存商品 贷：库存现金
借库存现金贷以前年度损益调整。 借以前年度损益调整贷利润分配。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。