老师 小规模纳税人2018年有一张发票是对方公司虚开的，请问现在怎么调整2018、2019、2020年已申报的企业所得税？
成本费用做到了哪一年？
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公司很长时间没有业务了，2019年未计提工资，只是法人零申报个税，但是现在尚有2018年未发放工资（2018汇算清缴已做调增），那么请问2019企业所得税汇算清缴应如何填写工资薪金调整表？
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老师，我一家建筑工程有限公司，2018年虚开了一张五万的成本发票，买的水泥沙，被稽查局在今年5月发现，要我公司更正2018年的年报，从营业成本里面减去5万，交企业所得税。调账的凭证是在五月吗？
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老师，税局查出2018年有一份虚开发票普票，我们是小规模纳税人，如果这份发票被判定为虚开的话，是直接在2018年度的汇算清缴中做税前扣除调整补交企业所得税，然后2018年的账上需要做处理吗？
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老师 小规模纳税人2018年有一张发票是对方公司虚开的，请问现在怎么调整2018、2019、2020年已申报的企业所得税？
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请问老师，公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人，前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候，公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票，税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税，还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税，还有企业所得税怎么做账呢？
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12月份有两张报关单还没出来，所以没开票，那这发票1一月份开，增值税怎么申报？
粤公网安备 44030002003870号
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成本费用是在2018年10月份做的
那只需要修改一八年的汇算清缴就可以。
纳税需要调整明细表，扣除项目30栏，填写账载金额。
修改2018年的汇算清缴，2019年、2020年的系统自动调整是吗？
调整的凭证怎么做呢？
当时分录是怎么做的？挂的是应付账款吗？
借：库存商品 贷：库存现金
借库存现金贷以前年度损益调整。 借以前年度损益调整贷利润分配。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。