老师 小规模纳税人2018年有一张发票是对方公司虚开的，请问现在怎么调整2018、2019、2020年已申报的企业所得税？
成本费用做到了哪一年？
-
Q
公司很长时间没有业务了，2019年未计提工资，只是法人零申报个税，但是现在尚有2018年未发放工资（2018汇算清缴已做调增），那么请问2019企业所得税汇算清缴应如何填写工资薪金调整表？
-
Q
老师，我一家建筑工程有限公司，2018年虚开了一张五万的成本发票，买的水泥沙，被稽查局在今年5月发现，要我公司更正2018年的年报，从营业成本里面减去5万，交企业所得税。调账的凭证是在五月吗？
-
Q
老师，税局查出2018年有一份虚开发票普票，我们是小规模纳税人，如果这份发票被判定为虚开的话，是直接在2018年度的汇算清缴中做税前扣除调整补交企业所得税，然后2018年的账上需要做处理吗？
-
Q
老师 小规模纳税人2018年有一张发票是对方公司虚开的，请问现在怎么调整2018、2019、2020年已申报的企业所得税？
-
Q
请问老师，公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人，前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候，公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票，税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税，还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税，还有企业所得税怎么做账呢？
热门问答 更多>
-
个税更正申报了 去窗口退了，多久可以退到？
-
全年一次性奖金个税怎么申报
-
老师，好。我们是24年6月份成立的公司，一直没收入，之前也没费用产生，今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢？还是开办费呢？
-
公司在筹建期间购入了几台设备，目前公司还未投产，那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢？
-
老师，这边有个园区是做单招培训的，园区有食堂和超市，有人承包超市交了保证金是借银行存款贷：其他应付款-保证金吗？这边是小规模公司
-
老师，新公司对外提供服务，项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了，第三方还未开票给新公司，这样可以先暂估入账第三方的票吗？
-
4月汇率7.1775，预收美元47189， 借方：银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方：预收账款 338699.05 5月确认收入，5月汇率7.2008 借方：应收账款339798.55 贷方：主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异，怎么搞
-
全年一次性奖金个税怎么申报
-
老师，老板开了一张红字发票，但是业务是之前月份发生的，钱也没有收到，现在怎么做账？
-
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
成本费用是在2018年10月份做的
那只需要修改一八年的汇算清缴就可以。
纳税需要调整明细表，扣除项目30栏，填写账载金额。
修改2018年的汇算清缴，2019年、2020年的系统自动调整是吗？
调整的凭证怎么做呢？
当时分录是怎么做的？挂的是应付账款吗？
借：库存商品 贷：库存现金
借库存现金贷以前年度损益调整。 借以前年度损益调整贷利润分配。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。