老师，请问一下这个免税销售额和图二的本期免税额是哪里来的呀

那我得找出4-6月份的发票来呀

你好，是的 没有开发票就看你账主营业务收入和其他业务收入之和填写

现在申报系统好像可以自动弹出那些销售额来 包括。但是我算了一下对不上。老师请教一下，我第二季度开出发票是86940请问不含税销售额多少呀，算了几次都对不上。我们是小规模 1个计税点

你给是含税86940/1.01 去填写不对就自己填写就可以，这个

免税申报的其他附加税都是0对吗 其他附报表都不需要填数据吧

老师，图一是资产负债表请问这个期末余额是指? 图二是利润表 本月金额是指本季度吗？ 另外，资产负债表是不是必须要有固定资产呀。我现在还没有固定资产

这个附加税直接0申报，你取你账上6月资产负债表去填写， 本月指的是4%2B5%2B6月 这3个月之和，没有需要填写

老师，像这种情况下是不是需要每个月都加上呢？即4+5+6。我现在才发现第一季度只提交了第一期数据

资产负债表不需要加，只有利润表才加，负债负债表就是6月，

但是六月是不是累计了之前的呢

资产负债表表示是时点数，这个只需要取你资产负债表6月就可以，这个利润表是包括之前的，

关键是我1季度只做了一期，即对应1月的怎么办

按理的话应该是第三期 不是吗

1季度，这个你利润表格式是我截图那种？

我是说资产负债表 第一季度取的是资产负债表里面的第一期(第一个月)的数

那我第一季度报错了怎么办

资产负债表，那需要去更正申报，这个1季度资产负债表取得是3月资产负债表去申报“我要办税->税费申报及缴纳->按期应申报”下选择具体申报月份的日期，重新报送更正后的财务报表，数据会覆盖。

老师，为何这个应付职工薪酬会有年初余额呀，正常吗。另外，我明明向公司借了2400款计入的其他应付款为何报表里面没有呢

你12月工资 次年发那就有年初数，正常，你去看其他应付款明细账有么，

只有增值税的没有看到财务报表的