同学你好! 是免税销售额*税率得出的,这里的税率应该是3%。
老师,请问表中的本期免税额这个数字是怎么得出的?免税销售额我知道是根据税控盘里面的金额填的,那本期免税额怎么填?
请问我们这个月报税利润表上面要填的是本期金额和上期金额,而且上期金额是有数据的,本期金额是没有数据的,那么我该怎么填
请问小规模纳税人第二季度开票48000.因为当时开票税率那块是免税的,请问我在申报报表时,免税销售额那里是不是填写46601.94.本期免税销售额那里填写1398.06
老师,我想咨询小规模纳税人的增值税申报表的填法,本期应纳税额(本期数)是专票销售额+免税销售额之和*3%吗?货物和服务都是一样的算法吗?如果免税销售额那里有数据的话
你好老师,合作增值税申报表,减免税明细表,怎么填?本期金额填在:1免征增值税项目销售,2免征销售额扣除项目本期实际扣除金额,3扣除后免税销售额,4免税销售额对应的进账税,5免税额,本期无票收入填写哪里?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
但是我开票那里税率是1%,这个没有关联吗?
同学你好! 因为是疫情所以才税率优惠是1%的。在申报的时候申报表就是按照3%来计算并全额抵扣的,是不需要交增值税的,你开的1%的票,账上最终还是要把这个增值税转到营业外收入的,也是不用交增值税的,所以没有关系的。
哦哦,好的,谢谢老师
同学你好! 不客气的。祝你工作愉快!