同学你好! 是免税销售额*税率得出的,这里的税率应该是3%。
老师,请问表中的本期免税额这个数字是怎么得出的?免税销售额我知道是根据税控盘里面的金额填的,那本期免税额怎么填?
请问我们这个月报税利润表上面要填的是本期金额和上期金额,而且上期金额是有数据的,本期金额是没有数据的,那么我该怎么填
请问小规模纳税人第二季度开票48000.因为当时开票税率那块是免税的,请问我在申报报表时,免税销售额那里是不是填写46601.94.本期免税销售额那里填写1398.06
老师,我想咨询小规模纳税人的增值税申报表的填法,本期应纳税额(本期数)是专票销售额+免税销售额之和*3%吗?货物和服务都是一样的算法吗?如果免税销售额那里有数据的话
你好老师,合作增值税申报表,减免税明细表,怎么填?本期金额填在:1免征增值税项目销售,2免征销售额扣除项目本期实际扣除金额,3扣除后免税销售额,4免税销售额对应的进账税,5免税额,本期无票收入填写哪里?
请问老师,甲公司,计提的集团内部乙公司的借款利息收入,请问是否缴纳增值税?
这个月报4月份个税 能申报一次性奖金吗?
老师向您请教一下,我是小规模纳税人,现在租房开酒店,现在是筹建期,筹建期间购买的热水器,卫生间的洗手盆,坐便等总金额3-7万元,但单个价格不超过1000元,请问我用什么分录,怎么做账。
购买天然气需要交印花税吗?
请问老师,固定资产清理损失,为啥要填写A105090,政策依据是什么
亲爱的老师,这个题的第二和第三题我不会,第一次做,没思路。
公账转一笔理财100万出去,如何做会计分录,后面每个月有收到理财2000进账又是如何做会计分录
老师这个题中我画的这句话,意思不是按照市价来发放股利吗?
我花了2000多块钱买的实操课程,为什么快账还要交费呢有的功能还不能用?
老师,资本化的费用,不会作为当期支出,会慢慢摊销到以后的时期,但是如果借款是资本化的,那借款的本金最后会慢慢还清,利息是不是按月结转到固定资产或者其他设备等等成本里面?那这项固定资产的折旧是按照一开始的原值,还是要加进以后年度的借款利息之后的价值折旧?
但是我开票那里税率是1%,这个没有关联吗?
同学你好! 因为是疫情所以才税率优惠是1%的。在申报的时候申报表就是按照3%来计算并全额抵扣的,是不需要交增值税的,你开的1%的票,账上最终还是要把这个增值税转到营业外收入的,也是不用交增值税的,所以没有关系的。
哦哦,好的,谢谢老师
同学你好! 不客气的。祝你工作愉快!