你好你这个是不是小规模,之前是不是没有交过增值税?这个直接0申报就可以,你可以问下你税局口径,之前学员反馈问税局,税局要求0申报
我们公司20年10月份没有销售收入,但冲红了一张19年3月份的一张发票,价税合计金额没变,由于增值税税率不同导致有收入和负的增值税,该怎么处理
老师,我3月开了一张普票,4月红冲了,4-6月没有收入,现在办税导致我的增值税是负数,我要怎么处理
现在税率6%,红冲了一张之前1%税率的票,当月没开别的票,导致收入为负数,申报增值税的时候要怎么申报?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
小规模4~6月。收入超30万。已经交了增值税。现在8月份需要红冲一张普票。5月份普票红冲完以后,4~6月不需要交增值税了。这种情况。税金怎么办
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
老师,现在做4月份的账,可以放5月份的成本发票吗?付款也是5月付款的。
你好!请问商贸企业销售化肥是否免征增值税?有啥具体规定?
佳韵斯公司生产和销售H542型马达,该产品售价为50元,固定成本总额为300000元,单位变动成本为30元/件。请计算下列指标:(1)BE(2)如果企业预计实现目标税前利润200000元,此时的保利量(额)。(3)企业由于进行了技术革新,使产品单位变动成本下降10%,此时的BE和BE是多少?如果单位变动成本上升10%,其BE和BE又是多少?(4)请用(1)(3)的计算结果画一张基本式盈亏平衡分析图,并对产品单位变动成本的升降对利润的影响进行分析。
案例2:中国公民李某为独生子女,为甲公司销售主管,有一个女儿, 女儿读小学1年级,父母均己年过60岁。李某2021年的有关收支情 况如下: (1)每月取得工资16000元;每月缴纳的基本养老保险费、基本医疗 保险费、失业保险费、住房公积金共2700元;每月偿还享受首套住房 贷款利率的住房贷款本息6000元。 (2)全年取得稿酬120000元。 已知:子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,由李某按扣除标准 的100%扣除。住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,由李某 按扣除标准的100%扣除。赡养老人专项附加扣除标准为2000元/月。 要求: 1、计算李某取得稿酬应预扣预缴的个人所得税。(6分) 2、计算李某2021年综合所得应纳个人所得税。(6分)
是小规模,可以这样做吗?我先做无票收入冲掉这个负数,我7月份再把票开出来冲前面无票收入
你好 这个是可以的可以
那到时增值税是怎么报呢?系统上肯定会显示季度的开票金额,怎么冲掉前面的不开票收入?是不是不开票收入那栏填负数
你好不需要交税话,这个减掉之后填写10栏,交税是减掉之后填写1行
我如果这次做了无票收入下季度不冲掉,岂不是虚增收入了
是的,这个你开发票时候需要冲才对,你不冲就虚增收入了,除非你们税局说,之前0申报,负数不给申报,那这个对应账上收入和申报表可以不一样,那这个不需要管了,
现在情况就是,我这个季度当不开票收入,下个月客户要发票,就给他开了发票出来,增值税申报表下季度要怎么填
下个季度,你这个减掉未开发票去申报就可以开发票-未开发票去申报填写10栏,交税填写1行,带上无票资料,盘子,身份证去税局解锁
还要去税务局解锁啊
是的,你这个申报收入小于开发票需要去解锁 , 税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》的通知