老师，我们采购的原材料，未付款，现在发现不良要退货，但是厂家维修后还会发过来，账务上怎么处理呢？
你好，那你可以直接等发过来之后在做账务处理，借原材料贷应付账款。
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，我们采购的原材料，未付款，现在发现不良要退货，但是厂家维修后还会发过来，账务上怎么处理呢？
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老师请问：我公司采购一公司材料，预付了材料款但未开发票，现这个公司因法人去世现公司无人经营，又因税务问题被查，现在发票开不出来，银行也被冻结，预付的材料款也不能退回来，现在我要怎么处理呢？
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老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我收票是借材料采购2000，贷应付账款2000，那现在没开票，但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理？
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老师，我们在工厂那里采购家具，他们负责售后的维修费用，但是维修说是让我们找人先维修，然后我们开票给工厂，工厂那边把维修的钱转给我们，但是我们开了发票出去，后面发现工厂直接把钱转给工人了，我账上开了票始终没有收回来钱，这种怎么处理比较好呢
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这个原料来了之后就入库了，现在仓库做了退料单，您的意思是财务不做账，等着来了再处理吗？
是的，如果你想做的话，那现在借原材料贷应付账款退货了再做个反分录。
不用管进项税了吧
是的，没有发票，不需要管。
嗯老师，还有就是如果我不做账，那就和库房的数对不上了，这个怎么处理呢？
同学，如果你怕对不上，你可以做啊，上面写了分录的