一分公司成立3年一直未做税务登记，也未建账，去年才开户，今年5月做的税务登记，6月开始建账，去年公户自开设后有几笔存款收支，主要是银行收取的服务费和分公司负责人存入的钱就。那今年建账时对这几笔收支怎么处理呢？
同学你好，负责人存入的钱，记入其他应付款，银行收取的服务费，直接记入今年的费用即可。
-
Q
老师，你好！去年底公司收到一笔2020年超市租金收入转入个人账户10万元，未转入公司账户，对方也未要求开票。但今年4月份疫情他们超市想申请商务局拿补贴，要求我们公司补开票材料。公司就在今年4月30日开票给了，做了现金收入，但是出纳忘记没有把这笔款收入存入公司账号。现在才想起来，什么办呀？都隔了几个月了，如果现在以现金的形式把这笔款存入公司账户，还来得及吗？开票员会有什么风险呀？
-
Q
我们是分公司，一直没有建账，今年五月做了税务登记，领了发票ukey，然后开始建账。去年开了一般户，去年一般户有银行流水，是扣的企业网银服务费，现在补记的话要怎么做分录呢？
-
Q
一分公司成立3年一直未做税务登记，也未建账，去年才开户，今年5月做的税务登记，6月开始建账，去年公户自开设后有几笔存款收支，主要是银行收取的服务费和分公司负责人存入的钱就。那今年建账时对这几笔收支怎么处理呢？
-
Q
你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去，年底的时候。这家要记账的小规模公司，对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入，记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了，是怎么回事？去年底的余额怎样操作？
-
Q
你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去，年底的时候。这家要记账的小规模公司，对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入，记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了，是怎么回事？去年底的余额怎样操作？
热门问答 更多>
-
老师，员工到公司就上班1个半月，没有买社保，不会有什么风险吧？员工也没有要求买？
-
退税申报时，在数据管理模块让填出口发票，我们开了3份出口销售发票，这上面只能输一份发票，但是申报数据自检是成功，这样可以提交申报吗
-
老师没交过增值税，能开出来完税证明吗
-
老师您好，老板个人名下的话费，车辆的保险费，还有其他的单据报销，税务上需要注意什么
-
公司销售给客户过节买礼物，这个应该算在哪个科目下
-
固定资产评估报告上面有原值和评估的价值，两个是一样的1100万，，但是投资安1000万做固定资产，那入账后折旧按哪个计算
-
老师，你们那边的个体户营业执照开办下来要去农业银行打印营业执照，有这种说法么
-
老师，生育保险公司交多少？
-
老师您好 我们有1688店铺，叫做A公司。 客户在线上付款的。 客户要发票，我们如果用A公司给客户开发票。 需要加10个点，客户不愿意加10个点，我们可以用我们的小规模纳税人。给对方开普通发票吗？ 这样是虚开发票吧，毕竟钱没到小规模纳税人账户上。
-
boss直聘认证费用，对方打进来我们又打出去应该怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
摘要写什么呢？
同学你好，就写xxx存入款，支付银行手续费等。
今年三月和四月发生的银行流水，是按实际发生日期记账，还是按建账日期记账呢？
同学你好，按建账日期记账。