你好,是的,负数冲,之后按发票做,你这个软件做账不需要冲结转本年利润,你软件会自动结转的

老师你好,请问下上个月暂估了费用,这个月要红冲掉再做正确的吗:借:差旅费 6万,贷:其他应付款-暂估款?这个月开的发票是 10万。红冲掉费用,上个月结转的本年润要红冲掉吗?
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师您好:当月要计算车间的电费成本,所以月末暂估计入了借:制造费用 贷:其他应付款-暂估 下月初是要把这笔红冲,然后再怎么做分录呢 发票月初已收到并付款
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师,一个项目大概一个月90万流水,开公司,还是直接单干,去税务局代开发票
请问会计实操在哪里练习,我零基础学会计听完了,关于增值税账务处理还不是很清晰,有账务处理方面的疑问请教谁
老师您好,请问老师会计负责人主要做哪些事情呀?
老师,怎么查,当月交社保的人员明细,交了多少这样的明细表,在哪里可以下载。
生产部门的管理人员的工资计入什么会计科目?品质部的工资计入什么科目?
朴老师,microsoft的excel在筛选状态下,我用vlooukup匹配出大红框里的内容,匹配完我想把匹配出的内容复制然后变成数值,但是在筛选状态下不行该怎么办?
你好,老师,一般纳税人的每月审报哪些税,大征期又要审报哪些税?汇算清缴该什么时候去交
请问一下2026年新增值税法有没有直播课程
老师,为什么外贸公司出口报关的时候要把销售额做的比实际销售额要大
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
上个月的结转利润不红冲的话,那红冲掉的费用就低了,利润也低了
我上个月暂估费用是10万,结转的费用也是10万,那我这个月红冲了10万,那利润不冲的话是不是就少减少了10
你没有差额这个不需要冲,只有有差额,这个冲,你看你上面那个6万,冲-6万,你再做10万,那这个结转本年利润,是差额,这个4万去结转过来,本年累计数是对就可以 整体利润是对就可以
如果暂估少于实际开票的金额要不要红冲利润
少于你补上就可以,不需要冲 差额部分,