增值税专用发票在今年三月开出一笔，六月才发现打印票据出错，拿错发票，进货方还未入帐，销售方在三月已做帐并已完成税费，现已把开错发票收回，请问错误发票怎么处理，在六月重开发票，请问会计分录怎么做，税的问题怎么解决？
同学你好 错误的发票红冲了吗
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Q
上月购买方退货，我们销售方做跨月红冲，购买方开出错误的红字信息表，并也做了进项税额转出，但是上月我公司已经根据错误的信息表编号开出红字发票，红字发票金额是对的，红字信息表是错的，所以抄报税不成功，请问应该怎么处理
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增值税专用发票在今年三月开出一笔，六月才发现打印票据出错，拿错发票，进货方还未入帐，销售方在三月已做帐并已完成税费，现已把开错发票收回，请问错误发票怎么处理，在六月重开发票，请问会计分录怎么做，税的问题怎么解决？
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增值税专用发票在今年三月开出一笔，六月才发现打印票据出错，拿错发票，进货方还未入帐，销售方在三月已做帐并已完成税费，现已把开错发票收回，请问错误发票怎么处理，在六月重开发票，请问会计分录怎么做，税的问题怎么解决？
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作为购买方，我5月份收到一张购买办公用品的专票，我已经入账并且抵扣进项税额，现在6月份了，已经申报完增值税了，才发现发票错了，我开具信息表，让对方开红字发票，请问，应该怎么进行账务处理？
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Q
去年11月收到的进项专票，现在发现开错了，重新开具的话怎么处理？需要购买方开红字信息表吗，销售方再开红字发票吗？已经抵扣的税额在今年当月做转出？
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粤公网安备 44030002003870号
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发票红冲了
开了一笔正确的发票
老师在吗？
那就做红冲的分录 然后按照蓝字发票继续做蓝字分录
请问错误发票分录怎么做呢？
借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样
请问错误发票分录怎么做呢？
这个就是分录 红冲的时候 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数