老师好，请问应交税费应交增值税进项税额期末有借方余额，但是实际没有进项税额了？这样我ﾉ☀如何处理？
同学您好，那您最好是和增值税申报表逐月核对一下
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老师好，请问应交税费应交增值税进项税额期末有借方余额，但是实际没有进项税额了？这样我ﾉ☀如何处理？
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老师，借：应交税费应交增值税进项转出 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额，可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了，这个期末可以有余额吗
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老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额，我应该怎么结转分录？是借：应交税费-销项税额 7.5 借：应交税费-转出未交增值税 0.5 贷：应交税费进项税额 8？ 那往后如果销项税额大于进项税额，应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
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老师好，请问月未以下明细科目有余额，请问要如何结转，分录怎样写？ 借方：应交税金_应交增值税_进项税额248,095.45 贷方：应交税金_应交增值税_销项税额689,662.23 借方:应交税金_应交增值税_应纳税额-372,211.33 借方：应交税金_应交增值税_待抵扣进项税额287.32
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你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
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我核对了，没有进项税额的
实在找不到原因那就转营业外收入吧
老师，销项税也是有余额的，这个如何处理？
您好，也是实际没有的吗
对的，老师
那您或者看下其他还有什么应交税费的三级科目有余额
就这两个有余额，而且数还是一模一样的
如果是这样的话，您两个科目对冲就可以
等于不用去理她，还是需要做处理？
就是对冲做平了就好
具体分录
借应交税费——应交增值税(销项税额)贷应交税费——应交增值税(进项税额)
老师，资产负债表应付账款为负数，如何处理？
那说明您是有预付账款的
又做应付又做预付
您可以做的时候不分，以后再重新分累
是的，一般做应付账款就可以了
您好，是的，也是可以的