公司是培训机构，租赁场地来办活动并且支付了主视觉设计的费用。这两笔款项都收到对方的发票，这会计分录应该怎么做？
您好。 请问租赁是几年的
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公司是培训机构，租赁场地来办活动并且支付了主视觉设计的费用。这两笔款项都收到对方的发票，这会计分录应该怎么做？
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老师您好，我今年三月份支付公司审计费5万元并收到对方发票，当时做账是借：管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷：50000 12月份对方说之前的票有问题，然后开了红字发票，并开具正确的发票给我了，请问我要怎么出这笔账？会计分录怎么做？谢谢解答
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老师：您好！我们公司的业务是园林设计，2018年有开具一笔16万左右的发票给甲方，后来甲方项目土地因为涉及非法占用农业用地的问题，项目被勒令停止，这笔设计费用到现在都没办法收回，当时公安机关还到我们公司提取了相关设计图纸做为证据。请问老师，这笔应收账款已经超过三年，我们用的是小企业会计准则，没有计提坏账准备，现在可以怎么处理比较好？
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宋生老师 您之前给我说了融资租赁问题 就是总工535万 然后给注塑机公司付了首付107万，再给民生银行支付了两次租金费用共计39.6万， 然后就是刚刚收到的发票。 我之前做的分录是 借 长期应付款-应付融资租赁款 贷 银行存款 这次收到发票只有2期利息 而且金额还是 含税 15100.72 如何做账呢？ 关键是 固定这次发票都没来 第一期利息发票也没有 只有这个月开的第二期利息
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老师，我们是人力资源公司，办培训活动，外请讲师过来在活动培训场地讲课，讲课老师给我们公司开一张授课费的发票，我们公司帮他代缴个税，请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做？这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的？
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请问年收入500万，无票收入控制在多合适
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老师，开票是开给公司，回款是分公司给我们打的直接冲销应收账款吗
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申报个税，这里的累计收入怎么不是累计数，只是本期数
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老师，交税的时候，所属期是什么意思
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郭老师，问一下我们公司有几家应付账款单位，钱老早就给他们汇过去了，但是发票一直没有开进来，现在单位联系人也联系不到了，现在这个应付账款借方挂着我应该怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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就单次的
就是这是一场大活动里面的小活动，设计费是整场活动的主视觉设计，租赁费是其中一场活动的
您好，租赁直接入其他业务成本
设计费用入主营业务成本里面
为什么是入主营业务成本而不是管理费用或销售费用？
不属于主营业务成本
没明白什么意思。这个办活动是为了招生，那这个场地租赁不应该属于销售费用吗？设计费为什么是属于主营业务成本？
假如是为了招生，那么就入销售费用
其他业务成本是指企业确认的除主营业务活动以外的其他日常经营活动所发生的支出。其他业务成本包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。采