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Q

老师，申报表主表中12行进项税额我应该填我认证的进项税额吗，还是我这个月一共的进项税额

2021-07-07 22:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-07 22:07

填写这个月一共认证的进项税额

快账用户9132 追问 2021-07-07 22:10

老师，我认证了7000多的发票，抵扣了3000多的税，我剩下3000多的税在哪里填写

齐红老师解答 2021-07-07 22:11

你好认证了7000 填写7000 剩下的自动留底不需要填写下个月在上期留底里面

快账用户9132 追问 2021-07-07 22:14

哦，因为这个月我们得到大厅去报税，所以我要自己填写申报表，有的不知道怎么填写，我填写了销售额，销项税额，进项税额，还需要填写哪吗

快账用户9132 追问 2021-07-07 22:17

老师，您看一下还有哪需要填写吗

老师，您看一下还有哪需要填写吗

齐红老师解答 2021-07-07 22:53

你好 17蓝填写7716.59的 19蓝0 20蓝7716.59-3048.21

快账用户9132 追问 2021-07-07 22:55

18栏用填吗

齐红老师解答 2021-07-07 22:55

你已经填写就是填写那个金额

快账用户9132 追问 2021-07-07 23:03

老师，这么填对吗，还有别的没填的吗

老师，这么填对吗，还有别的没填的吗

齐红老师解答 2021-07-07 23:04

你好是的其他的没有的

填写这个月一共认证的进项税额

2021-07-07

你好！没有认证的进项，不用填写的

2022-04-19

你好，你的附表二里面35蓝。

2022-11-10

您好是因为没认证做的时候相应的进项做应交税费-待认证进项税额认证后转到进项税额

2020-11-02

你好，在申报期前的可以申报在9月的，以后的在11月

2020-10-19

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