老师好！我的增值税主表里12行这个进项税额的数据是哪里来的呀？我上月都做了进项转出呀，还有的都没认证

老师帮我看下，不晓得是上期填错了还是怎么

我上期100多万进项转出，其余是退税的，照理进项那里为0了呀，转出金额那栏数字对得上

你好，附表二截图完整的可以吗？我需要看的一个都看不到。

这是上月填的

最后的这个表格是正确的，有进项转出，没有进项，你不是要问进项吗？ 发过当月的那个表格来。

当月的都还没填呀，

关键主表里怎么还有进项税额

看一下这个图片，这个所属期是几月份

这个从哪看

表头上方有个日期。

这是最近几期的，是哪期填错了吗

你给我发过来的期数都不对应。

我就要这一个，你截图这一个上方

就是10月份的呀，今天进来申报才发现

后面几张我的意思是早在7月份就有这数了，只是我没在意

你这个月的申报了吗？没有申报的话，你看下你的主表，进项税额还能自己修改吗？应该主表自动取数的只有28栏，那里可以自己修改一下。

这个不可以改了哟，因为前几期都有数据了，我前面一直都是照这样报的呀，就只7月领了UK就多了个手续

我的意思是你看一下你这个月申报的时候，你的进项税额能直接自己修改吗？修改这个月的，不要修改之前的。

试一下，自己能直接填写吗？我的意思是不应该自己填写的，应该都是从附表二里面取数。

我们现在都是增值税预缴阶段，没确认收入，我也没领票开票

刚就是试了改不得，灰色的

那就应该是自动取数的，你后期是不是有修改，去税务局或者是哪里修改的。