老师好！我的增值税主表里12行这个进项税额的数据是哪里来的呀？我上月都做了进项转出呀，还有的都没认证
你好，你的附表二里面35蓝。
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老师，您好，我平时做账都是把进项先放到待认证进项里，然后月末在转出到进项里，在结转到未交增值税里，6月的账，有一笔专票零星材料漏记了，但是又在抵扣的时候把它给用了，而且忘记把6月待认证进项转出到进行里了，请问我7月的账应该怎么补救呀
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上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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老师，您好！请问收到红字增值税专用发票如何做进项转出，就是我增值税主表里的进项转出一栏没有数据
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老师好！我的增值税主表里12行这个进项税额的数据是哪里来的呀？我上月都做了进项转出呀，还有的都没认证
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老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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老师帮我看下，不晓得是上期填错了还是怎么
我上期100多万进项转出，其余是退税的，照理进项那里为0了呀，转出金额那栏数字对得上
你好，附表二截图完整的可以吗？我需要看的一个都看不到。
这是上月填的
最后的这个表格是正确的，有进项转出，没有进项，你不是要问进项吗？ 发过当月的那个表格来。
当月的都还没填呀，
关键主表里怎么还有进项税额
看一下这个图片，这个所属期是几月份
这个从哪看
表头上方有个日期。
这是最近几期的，是哪期填错了吗
你给我发过来的期数都不对应。
我就要这一个，你截图这一个上方
就是10月份的呀，今天进来申报才发现
后面几张我的意思是早在7月份就有这数了，只是我没在意
你这个月的申报了吗？没有申报的话，你看下你的主表，进项税额还能自己修改吗？应该主表自动取数的只有28栏，那里可以自己修改一下。
这个不可以改了哟，因为前几期都有数据了，我前面一直都是照这样报的呀，就只7月领了UK就多了个手续
我的意思是你看一下你这个月申报的时候，你的进项税额能直接自己修改吗？修改这个月的，不要修改之前的。
试一下，自己能直接填写吗？我的意思是不应该自己填写的，应该都是从附表二里面取数。
我们现在都是增值税预缴阶段，没确认收入，我也没领票开票
刚就是试了改不得，灰色的
那就应该是自动取数的，你后期是不是有修改，去税务局或者是哪里修改的。
看下你当月的增值税综合服务平台里面是不是这个进项。