老师，我们是小规模纳税人，二季度货物类开票：21778.22（不免增值税），6460（免增值税）；服务类开票：11881.19； 货物类未开票：66949.43；服务类未开票:12595.05 ；这些都是税前的一个销售额，货物类增值税是：887.28，服务类增值税是：244.76，增值税未达到增值税45万的一个销售额，这个怎填写申报表呢？

没有专票，全是普票。

这张表是这样

=6460%2B21778.22%2B66949.43 你给是不含税吧，那这个填写10栏货物，=11881.19%2B12595.05 这个填写服务10栏，免税额是按3% 自动生成忽略就可以，

6460是免增值税的货物类，也和那个21778.2+66949.43填写一起么？那第3张表减税项目啥的，就不填写的吗？

你好这个合计没有超过45万可以不用填写，你可以问下你税局口径，我之前问税局，回复这个，要是你们地区需要单独填写，那这个其他免税填写6460 和减免表下面免税1列=3列=6460 那这个小微企业免税填写，=21778.22%2B66949.43

老师，结合前面的数据，这两张表您看怎么填呢，我填写的不合适，最后按照1%的税额的话，增值税额是1132.04，虽然是不需要缴纳！

不需要填写， 这个不需要交税，这个出来免税额是按3% 你忽略就可以，这个减免表不交税不填写

老师，二季度亏损，填写企业所得税那张表的时候，利润总额是填写-166495.91，还是填写把第一季度缴纳的企业所得税4641.57加上，利润总额填写-171137.48

填写本年累计数利润总额1-6月，

那就是填写这个利润总额是吧-166495.91，