上月计提多了做：借：主营业务成本-工资劳务费1.5W，贷：应付账款-保洁费1.5W，现因扣款支付1W,请问怎么处理不会付款的0.5W

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• 老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人，请问客户用瓶盖兑换商品，先由公司垫付商品，然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊

• 老师，还问下，如果开进来一张普通飞机票的发票，上面的税率是写的6%，我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税？

• 我月底计提工资时， 借方：销售费用 贷方：应付职工薪酬-工资（应发数） 次月，发工资时 借方：应发职工薪酬—工资（应发数） 贷方：银行存款—（实发数） 贷方：其他应收款—社保（个人部分） 贷方，应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方：应交税费—个人所得税 贷方：银行存款 我这样做是对的吗，计提的时候不用体现计提个人所得税吧

• 老师你好，4月份发工资给工人了，但没有申报个税，7月还可以申报吗

• 这是一家新的公司，今年5月份成立的，请问这个启用日期写什么，谢谢

• 老师，请问下，在申报季度申报的时候，那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额，那不是有课程讲的是税法上的利润填吗？说的啥意思？我怎么蒙圈的呢？

• 第5条后半句是啥意思呀

• 买卖二手车的公司 开进开出的二手车销售统一发票 销项税额跟进项税额是按什么计提的 怎么做会计分录

• 我公司本年累计净利润+年初未分配利润不等于期末未分配利润总额是为什么，资产负债表是平的。搞不明白他们之间的关系。请老师指教。

• 2020年账面价值=540我懂，/4什么意思