老师我想问下，如果客户的押金转货款或者是给客户退还押金时，要做其他应付款的贷方红字还是其他应付款的借方
您好。请问您之前是如何做账呢？
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你好：我们是汽车二级公司，基本4S店开客户发票，我们想做代收代付，但是一般是客户付给私户，私户再付给公司账户，之前问老师的回复让做收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行； 想问下：可以直接做：公户收到款时做：银行存款，贷：其他应付款；付车款时：借：其他应付款，贷：银行存款 可以吗？
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老师我想问下，如果客户的押金转货款或者是给客户退还押金时，要做其他应付款的贷方红字还是其他应付款的借方
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老师，公司跟老板借钱进货做借:银行存款贷:其他应付款一老板 老板19年卖货给客户未收到款转到老板名下做借:其他应收款一老板贷:应收账款一客户 到月底出报表时老板不单有其他应收款余额，还有其他应付款余额，可不可以开始就只要其他应收或者其他应付，省得我再加加减的。谢谢老师
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老师好，我们要给客户付款，由于其他原因，要扣掉部分货款，扣掉的部分，借方做费用红字，那贷方做应付红字还是做成借方蓝字？
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老师 出租房屋 我们收租金的时候收了押金 当时分录 借 银行存款 贷 其他应付款-押金 现在用当时的押金冲抵租金 请问老师 借 其他应付款-押金 金额是借方还是做贷方红字负数呢
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个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除，按照相应比例计算？ 比如说全年收入105000，专项扣除：赡养老人全年18000，子女教育全年12000，贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧？
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老师，请问下2024年3月份开具的发票，现在还能抵扣吗，
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请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师：25年未开票申报，到26年公司才有销项要开票，跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧？
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购买办公柜子，应该怎么做账？并且我给公司打款7724.75元，但是公司给我开了7802元发票，差额我应该怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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借：银行存款 贷：其他应收款—保证金 借：其他应收款—保证金 贷：银行存款
收到押金，借银行存款 贷其他应付款-押金嘛，转货款时，我觉得应该是借其他应付款-押金，贷应收账款 ，但是我就在想能不能做成，其他贷方红字，然后贷应收账款
还是说只有更正的时候才能做红字
您好，可以，只要帐做平了就可以
哦哦，也就是两种方法都行，没有对错吗
您好，是的。做账不是死的，是灵活的
谢谢老师
好的祝您学习愉快，共同成长
假如觉得可以的话，请给好评