演示账套

Q

老师，我们有个客户，上月公司的人给他开票开错忘了作废了，本来是开26万，结果我今天登上税控系统一看是120多万，那现在咋处理啊，这不得交税啊，这月把多开的红冲了还能把税额给退回来吗

2021-07-08 20:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-08 20:54

您好已经跨月了应该交税红冲后税金可以留后期继续抵扣

快账用户6040 追问 2021-07-08 21:03

他们是小规模的，原本是不交税的，以后每季度都不超45万，不交税的话这个多余的税金会不会退回来啊

齐红老师解答 2021-07-08 21:05

小规模纳税人那可以去税务申请退税的

快账用户6040 追问 2021-07-08 21:09

嗯嗯，那我是要找去税务局说明情况，然后正常申报缴税，交过之后再申请退税吗

齐红老师解答 2021-07-08 21:10

先正常申报缴税次月开具红字发票后申报了去税务申请退税

快账用户6040 追问 2021-07-08 21:15

我是先要按照这120万缴税，然后再申请退税吗，我的企业所得税怎么处理啊

快账用户6040 追问 2021-07-08 21:16

这一下120万，一张成本发票都没有，暂估可以暂估这么多吗

齐红老师解答 2021-07-08 21:44

先要按照这120万缴税，然后再申请退税是要暂估成本费用入账那工资之类的也没有吗

快账用户6040 追问 2021-07-09 09:34

工资类有四个人，最多可以做2万的工资

齐红老师解答 2021-07-09 10:14

那可以暂估成本费用入账

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