不对吧,中间还有个差额呢吧

老师我之前做账的时候应交税费~应交增值税进项,或者有应交税费~应交增值税销项。本月交税就是销项-进项,我都是做个借应交税费~应交增值税~转出未交增值税贷应交税费~未交增值税。下月就是借应交税费~未交增值税贷银行。这样对吗。现在我应交税费~应交增值税~未交增值税还是挂着数呢。正常是不是该是平的啊
8月留抵税额80000,9月进项30000,销项50000.月末结转 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 20000 贷:应交税费-未交增值税 20000 然后: 借:应交税费-应交增值税(进项税额)-20000 贷:应交税费-未交增值税 - 20000 请问老师这样做对吗?如果不正确,请老师给出正确的做法,谢谢!
老师好!请问进项税和销项税在月末需要做反方向的转出吗?(转出到应该交税费-未交增值税)还是直接做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税呢?谢谢老师
老师,本月有进项税留抵下月,我结转的分录这样做对吗?借:应交税费~应交增值税~销项税4644.34元,借:应交税费~待抵扣进项税额34.94元,贷:应交税费~应交增值税~进项税费4679.28元,谢谢
老师你好,增值税进项抵销项,我直接做的,借:应交税费-应交增值税(销项税),贷:应交税费-应交增值税(进项税)。这样做是不是不对呢?应该怎么做呢?谢谢
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
目前是进项比销项多,因为是房产公司,还未销售,没有什么销项
进项就一直放在进项税额里面的
正确的做法应该是怎么做呢?
借:应交税费-应交增值税(销项税),贷:应交税费-应交增值税(进项税)应交税费-应交增值税-转出未交增值税