小规模纳税人，4-6月税务代开不含税93306.94元，税控盘开票22710.99总金额是116017.99.申报具体怎么填，老师看下我申报的表数据怎么不对

代开的专票和税控盘都是1%

主表的应纳税减征额，这里不对，应该填写的是第一栏乘以2%这个金额。

老师第一，二行填写税局代开专票不含税金额93306.94，第十行是22710.99税控盘开的不含税，用金额不超季度30万是吗

好，不是的，用第一栏的不含税金额乘以2%。

那第一行填写的金额是用开票数吗，代开+税控盘，税局代开的专票已经交过税了

你好，第一行的数据是你代开的专票的金额。

普票不交税，减免的2%就不需要体现，是这个意思。

老师，第一张纳税申报表最后一行本期应补（退）税额是0吧，税务代开专票交的1%税，用退吗，总开票金额未达起额

税务局代开的时候，增值税扣了，你多少？

代开专票不含税金额是93306.94.税额1%.扣税933.07，这次填写的金额对吧

你好，本期应纳税减征额，这个不对，应该填写93306.97*2% 你税务局代开也没有体现，应该在倒数第二行。

老师这次你看，纳税申报表和增值税减免税申报明细都都正确了吧，谢谢老师耐心指导。