演示账套

老师，21年6月的时候小规模纳税人找税局代开了一张专票，税率1%税额176专票开的是灸疗床电控系统开发，由于当时不知道代开发票的时候已经扣了钱，我申报4到6月小规模增值税申报表又扣了一次，今年22年4月申报小规模增值税申报表24 25 26 27栏都是负数，我要怎么修改21年4到6月的纳税申报表？

2022-04-19 10:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-19 11:12

你好！你这个重新填申报表更正申报就可以了。你能把申报表截图来看下吗

快账用户8977 追问 2022-04-19 11:14

第23栏变黄色了，显示不应大于0，可是我在代开的时候交钱了

齐红老师解答 2022-04-19 11:22

你好！这样的情况是应该在这里有数据的。这个应该是系统出了问题，你可以拿完税凭证去税务局申报

快账用户8977 追问 2022-04-19 11:24

21年报的时候系统是自动带出来有数据然后我不知道已经交钱了又申报了 22年更正申报是因为时间太久了所以数据不在了吗

齐红老师解答 2022-04-19 11:28

你好！不会的。你实际申报又交了的话，都是有在的

快账用户8977 追问 2022-04-19 11:30

我现在是只能到大厅办理吗代开的是灸疗床电控系统开发我是在本期数服务不动产和无形资产里面填写吗

齐红老师解答 2022-04-19 11:35

你好！是的。只能去大厅了

你好！你这个重新填申报表更正申报就可以了。你能把申报表截图来看下吗

2022-04-19

你好1 目前看到反馈不一样，需要您问下您税局口径，是改之前小规模期间申报表，之前交过税没，之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了，，还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报减免表减征额按2% 负数去填写，

2021-05-13

这个就要看一下你去税务局办理的那个一般纳税人生效时间来确定。

2021-08-28

您好，申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额，简易计税与销进项无关单独补税。

2022-05-18

你好，18,20年的的申报金额是填写错误了要更正？你们自己做账的数据对不对呢，要是对的话从账上查数据填写。

2021-09-03

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