老师好！今天记账6月份的！发现有个单位开票数量和单价都不对！但是我单位以认证抵扣！怎么办！可不可以我多认证一份！这张发票做进项转出！
你好，可以这么做的，但是你可以在六月份认证的，在七月份开信息表，在七月份进行转出。
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老师咨询一个问题，9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误，我们于9月份认证抵扣，10月份发现错误对方红冲后重开，我们公司10月份，做账时可以红字冲9月份的凭证，然后重新认证做正确的，税金不用在进项税转出，直接扣出来可以吗？
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老师好！今天记账6月份的！发现有个单位开票数量和单价都不对！但是我单位以认证抵扣！怎么办！可不可以我多认证一份！这张发票做进项转出！
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老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人，6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出？还是要怎么处理？
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老师我发现7月份认证的两张发票抬头名称错了一个字，现在要对方开红字发票，再开回正确的发票，这个月开好后，那我下个月认证是不是可以冲抵进项转出。
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老师，取得的进项票，进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票，有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了，忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗？和账不一致要怎么调整呢？
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我在6月份多认证一份进项比销项大可以不
你好，可以的，但是没有关系，你可以正常抵扣，因为你在七月份才进项转出来，你可以在七月份多认证一份发票。
老师你的意思是不是6月份正常记账申报！7月份开票时在处理（让对方红冲重开！我们多认证进项！把不合规发票做进项转出）是吗
对的，是的是这么做的。
非常感谢老师！那我进项转出时怎样做分录
如果是购买货物的，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
好的！我明白了老师！非常感谢你的耐心解答
不用客气，工作愉快。