小规模纳税人，5月开了普票104450元，冲红3月发票132100元，合计收入（含税）为-27650元，在填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附历资料1%栏应怎么填写？

交过增值税的

是不是开普通发票，冲红3月发票132100元 ？？这个是的，减掉之后不含税填写3行等于1行，这个对应减征额=-27650/1.01*0.02 和减免表2.3.4列，附列资料没有差额纳税先不管，之后打印出来去税局大厅申报，负数产生自己申报不了需要去大厅你填写之后截图给我看下，

好的，我在进去看看

减免申报明细表，是这样填写的，但是附历资料申报的时候需要填写，现在我按照截屏给你的数据填写进去，提示11和12的数据不相等，我就想看看我是哪里没有填对

好的我先回复别的学员了

老师，你在看看，我是哪里没有填对，所以它会提示我的数据出来不相等

你这个截图，你这个没有图我咋看

上面有截图啊

我要看你主表，截图，你填写之后主表截图

附列资料没有差额纳税先不管， 我回复你 附列资料没有差额纳税先空白保存

好的，老师，我一会发你，谢谢

 等着你的截图，哈，等着你截图

老师，请你看看截屏，我是哪里弄错了，谢谢

你这个开1% 这个发票那个红字和专票都是开1%？

专票都是开的3%，开红字的是普票税率是1%

开红字的是普票，之前开的时候也是1%的普票

那去大厅申报 打印出来去大厅，

必须要去大厅申报吗？为什么呢

你减免表负数可以保存么，你那个提示可以截图么

老师，减免表可以填写负数