老师 我问下比如我这个季度的收入是十万，我要做多少的费用才不用交所得税呢

那个是本年呢，后面的本期要着吧？

申报所得税的时候，填写的是本年累计金额 。

老师未交增值税科目余额表贷方是-990，是什么意思呢

这个说明你把应交科税费-应交增值税的借方也转过来 了，说明是你有留抵税可以抵扣的。

我看他们做的凭证是红冲的，所出现这笔负数

我应该怎么把他弄平呢

麻烦老师您看下呢

这个你不能随便弄平的，你的问一下为什么红冲才可以。

是开错票了呢

开错票的，可以下月红冲，跨月只能红冲不能作废。

这个还是红冲去年8月份的票的

同学，你好，什么时候的发票都可以红冲。

嗯嗯 这个就是红冲后现在我科目余额表上挂着这个-990应交税费应该怎么弄呢

这个不用动，那个是留底就应该有的。

我在二月份又开了同样的一张专票，二月份开的这个增值税是不是就不用交了呢

专票只要开出来就要交税的。

不是之前红冲的那个可以留抵吗

你的意思，你的发票开出来，然后红冲，这个红冲的没有退回来，你再开出来的发票就可以抵，是这样吗，这样是可以的

季报的增值税不管是专票还是普票都是季报的时候交是吗老师