演示账套

请问老师，汇算清缴时发现有误，后面6月份时又修改了之后，有需要退税，但是不想不想退税了，如要需要调增的话，这个时候也跨了年报期间，修改税务的年报没事吧？会影响不？

2021-07-10 10:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-10 10:27

你好一般没影响需要去税局修改

快账用户7452 追问 2021-07-10 10:31

我要调增的话，因为发票不属于我们公司的，我之前入账的，销售费用，请问我应该在汇算清缴的那个表的调增这个销售费用？这个销售费用是车辆的保险费用，然而这辆车不属于我们公司的

齐红老师解答 2021-07-10 10:39

表号105开头的应该是105050表比如账上1万账载填1万税收金额填0 就行了然后就纳税调增了

快账用户7452 追问 2021-07-10 10:53

我这个科目是属于期间费用，应该在A104000表修改吧？这个表是叫期间费用明细表，我应该在销售费用列表的保险那一行修改吧？

齐红老师解答 2021-07-10 10:57

是104 抱歉记串了 105是职工薪酬的

你好一般没影响需要去税局修改

2021-07-10

可以的，但是最好你是修改一下财务报表，然后再修改第四季度的所得税申报表。

2023-03-31

你好；你们意思是要退税金额。但是放弃了退税税务局让你修改报表吗

2021-10-11

对的，是的，需要修改的。

2023-07-15

你好 1. 你报表报错了就需要修改的。修改了后在报汇算哈

2021-01-20

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