老师好！请问管理费用，为什么会出现贷方（负数）？

老师，凭证如图示

还有这张图

是不是这种，那你去看这个期初贷方是啥情况，去查之前的，这个去查这个-177 这个对应分录，

5月和6月的余额表

你好你去查下这个，看啥情况这个

5月份贷款有余额，会不会出现这个问题

现在是要查贷方为啥比借方大，是不是多结转损益了？这个原则是没有期末数

我都搞不明白

你这个15号16号凭证结转损益删除 ，之后重新去期末结转，去结转损益，这个结转时候上面选择全选

这是6月结转凭证

这个结转损益都全部删除，先结转5月结转为0 之后再去结转6月，点系统那个期末结转结转出来只有一张凭证，

5月和6月都已经结账，我是不是进去系统，取消5月和6月的结账，重新结转损益，再记账？

是的，还需要反记账，取消审核 我记得用友需要取消审核，之后删除结转损益，你点期末结转，上面点全选，之后重新结转损益，

老师，我已经反记账，把5月和6月的都取消，为什么进去，还是只到6月份的凭证，还没有到5月份的凭证？

我已经是用5月31日的日期登录进去，想回到5月记账状态，那是不是应该从4月30日的记账日期进去？

你这个反记账么，用友反结账反记账反审核 之后才可以进去，

老师，我已经删除了6月的结转凭证，这样如何删除5月的结转凭证，我用同样的方法为什么删除不了5月的？

你这个用友反结账反记账反审核  是操作5月，你这个操作不了么？

我删除了6月的，5月就不知道怎么删除

如上图示