老师你好！我6月的时候，因为业务需要补开16年的发票，开的是17个点的发票（税务局帮我把税控盘调整成17可以开）今天报税没有地方填那个17的税额，有9的，有17的，我怎么填报是看第二张图片，第一张错了

大厅申报的话，是不是要，当时缴税，我的留底税额，可以直接抵扣吗？

会把你这些都减去，最后剩余才缴纳

也就是说，会从我留底税减掉，不够抵扣时，会让我到时付现金缴税对吗？

是的，您的理解完全正确

老师辛苦了！我企业季报所得税时，我没想等后期我还营业，可能会亏损，我暂古当季发票，要到汇算清缴了，没收到票，但我结转成本了，账上能看出来吗？还是要到公司查凭证才能看到？

你好，只有他稽查你才能看到你的发票，如果属于当期业务可以暂估成本的

好的！老师明白了。谢谢老师

不客气祝您学习愉快

老师你好！老板又给我一个公司，是和小规模有不一样，怎么他这个每有季度财务报表，他这是个什么样的公司

我给增值税报完了后就没别的了，是怎么回事

就是剩下这财务报表了，小规模的话，也是有企业季报啊

你好 我们这边季度都需要报财务报表

你看我照片，我的意思是他就没有所得税季表

那可能是系统有问题，还要这个是公司还是合伙企业

怎么看他是什么性质

你看看营业执照上是什么性质

我看过了，是个体工商户，这个的话就是在个税里申报生产经营所得是吗？