演示账套

Q

老师，我们有笔服务费4月付的已做费用，现在收到发票我要怎么做分录

2021-07-11 11:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-11 11:17

您好把4月份的分录红冲然后根据发票写分录

快账用户3786 追问 2021-07-11 11:20

啊？要冲红重做吗

齐红老师解答 2021-07-11 11:22

如果4月份的金额跟发票金额没有差异最简单的是把发票贴到4月份分录后

快账用户3786 追问 2021-07-11 11:23

没有差额，但是增票，我要把进项税额做进去呀

齐红老师解答 2021-07-11 11:24

那您4月份分录怎么写的写一下我给您调整

快账用户3786 追问 2021-07-11 11:24

借：销售费用贷银行存款

齐红老师解答 2021-07-11 12:02

借销售费用借方红字借应交税费-应交增值税-进项税额借方蓝字

快账用户3786 追问 2021-07-11 12:03

嗯嗯，我是这么做了一笔

齐红老师解答 2021-07-11 12:04

那这样处理正确的

快账用户3786 追问 2021-07-11 12:04

好的谢谢

快账用户3786 追问 2021-07-11 12:04

好的谢谢

齐红老师解答 2021-07-11 12:11

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好把4月份的分录红冲然后根据发票写分录

2021-07-11

借主营业务成本贷应付账款，如果七月份做了收入的话，八月份到了之后你再红冲，然后做发票的。

2021-05-25

借其他应付款贷银行，借管理费用办公费贷其他应付款，年费做借财务费用手续费贷银行

2020-09-17

你好，如果是费用发生了，没有及时取得发票，可以暂估，分录是借：管理费用等科目，贷：其他应付款等科目

2020-12-30

你好借：管理费用等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款

2023-03-07

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