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4月支付一笔费用 我已做往来 借:应付 贷:银存 但是在5月的时候 我收到发票实际费用冲借款 借:费用 贷:其他应收 现在我来调账应付怎么做呢

2024-06-13 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 14:36

您好,这个的话,是应付和其他应收这俩科目错了吗

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快账用户2841 追问 2024-06-13 14:38

第一次预付的5000 第二次来票的时候是费用报销单子冲借款的

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齐红老师 解答 2024-06-13 14:39

对啊,那你这样的话 借 其他应收 贷 应付,这样不是就可以了吗

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快账用户2841 追问 2024-06-13 14:41

其他应收是平了的 我现在调借方其他应收不就不对了吗 又要平白无故挂上了

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齐红老师 解答 2024-06-13 14:41

是啊,但是本身这个就是冲销的啊,也没有其他科目对应啊,除非是银行存款实际过流水

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快账用户2841 追问 2024-06-13 14:44

对头 我在看下 领导应该是写错了 这个冲销金额

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齐红老师 解答 2024-06-13 14:44

嗯嗯好的您再看下

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