请问老师，当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票，又新开了一张专票。我现在要申报增值税，电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报，还是需要在表里哪里再填负数数据？
你好！ 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可，可以根据这个数据直接申报（核对一致即可申报的）
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请问老师，当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票，又新开了一张专票。我现在要申报增值税，电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报，还是需要在表里哪里再填负数数据？
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税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致，报表把上个月红冲的数据没有减去，我可以直接手动修改报表销项数据，按税控盘的销项数据一致吧？！还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了，上个月重新开了，这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额，我把他重新开给我的发票在认证了，是这样操作吧？
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请问下老师，本月开了冲红发票，请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢，我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的，冲红开的税率有好几个，请问怎么填呢
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老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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我是购买方上个月收到发票已抵扣，这个月发现错误，在税控盘里开了信息表，销售方说没查到信息，他自己在发票平台里申请开具了数电票一张正数和一张负数，现在发票平台显示，我取得一张红字发票，有0张发票被冲红，啥意思？可需要什么操作了？
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那请问上个月金额错的发票这个月从客户那拿回来了 换了新开的这张过去 我账务上要如何处理？
上月发票不用拿回来的，留对方做账用。
因为金额有点不对 才红冲了拿回来的 然后把新开的数据对的发票拿去了
金额不对也不用拿回来了（因为我们已经开红字发票冲减了）
所以我现在就在当月做一个销售发票负数的分录借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费—增值税—销项税额 负数 就不冲回成本了 因为金额只差一点点 可以吗 我看网上说要同时冲回成本
可以的，成本月末可以汇总结转的
好的 谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢