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Q

付了房租但是没收到发票，下半年才会收到，怎么做分录

2021-07-11 17:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-11 17:48

同学您好，您可以借其他应收款贷银行存款，然后按月先暂估房租入账，以后来了发票再冲减暂估

快账用户2800 追问 2021-07-11 17:50

能直接借预付账款，贷银行存款吗

齐红老师解答 2021-07-11 17:51

预付账款也可以，不过一般是这用于预付货款的

快账用户2800 追问 2021-07-11 17:56

为什么是其他应收款

快账用户2800 追问 2021-07-11 18:16

在吗，老师

齐红老师解答 2021-07-11 18:51

就是对方欠您钱或发票的

快账用户2800 追问 2021-07-11 18:54

我们这个是一次性付清的，5月份付了一部分房租，6月份又把剩下的都付了，怎么按月暂估？

齐红老师解答 2021-07-11 19:41

就平均每月的房租记入当月的成本费用

快账用户2800 追问 2021-07-11 19:43

分录怎么写，后面拿到发票又怎么写

齐红老师解答 2021-07-11 19:45

付款的时候，借其他应收款或预付账款贷银行存款暂估的时候，借成本费用科目贷其他应付款——暂估收到发票的时候，成本费用科目负数贷其他应付款——暂估负数，借成本费用科目贷其他应收款或预付账款

快账用户2800 追问 2021-07-11 19:49

为什么是其他应付款，成本费用科目具体是记入什么科目

齐红老师解答 2021-07-11 20:01

是货款以外的款项记入其他应付款

齐红老师解答 2021-07-11 20:02

具体看您的房租是用于哪里的，

快账用户2800 追问 2021-07-11 20:04

房租用于放货物什么的，那是记入哪

齐红老师解答 2021-07-11 20:06

那您可以计入管理费用

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